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    鶴山市人民政府
  
      
  
      
    
    
      國徽
      
     
      鶴山市人民政府
      
  
      
  
      
    
    
  
      
  
  

      

		
		
		
      
			
			
			
			
		
      
		
      
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      中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
      
				
      
					
      
						來源： 鶴山市財政局
						  
						時間： 2021-11-29 09:50
					
      
					
      
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      中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會：
      　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2020年相關(guān)情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
      　　一、單位基本情況
      　　中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱直屬工委）是經(jīng)鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室批準設(shè)立的機關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784007085799B。負責(zé)人為朱雄飛，機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進路18號。
      　　直屬工委部門預(yù)算為本級預(yù)算，本部門無下屬單位。
      　　二、預(yù)決算收支管理情況
      　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況
      　　2020年年初預(yù)算收入金額為344.80萬元，決算收入金額為224.50萬元，具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　一般公共預(yù)算財政撥款
      　　344.80
      　　224.48
      　　其他收入
      　　0.01
      　　合計
      　　344.80
      　　224.50
      　?。ǘ╊A(yù)決算支出情況
      　　2020年年初預(yù)算支出金額為349.91萬元，決算支出金額為224.48萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　一般公共服務(wù)支出
      　　271.86
      　　164.47
      　　教育支出
      　　4.00
      　　0.78
      　　社會保障和就業(yè)支出
      　　39.86
      　　32.75
      　　衛(wèi)生健康支出
      　　13.48
      　　11.99
      　　住房保障支出
      　　15.60
      　　14.49
      　　其他支出
      　　5.11
      　　合計
      　　349.91
      　　224.48
      　　2020年直屬工委預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
      　?。ㄈ?020年度預(yù)決算公開情況
      　　直屬工委于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會預(yù)算對社會公開，于2021年10月8日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會決算對社會公開。
      　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：
      　　公開項目
      　　公開內(nèi)容
      　　是否按規(guī)定公開
      　　備注
      　　部門基本情況
      　　部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況
      　　是
      　　部門收支總體情況
      　　部門收支總體情況表
      　　是
      　　部門收入總體情況表
      　　是
      　　部門支出總體情況表
      　　是
      　　財政撥款收支情況
      　　財政撥款收支總體情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算支出情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算基本支出情況表
      　　是
      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
      　　是
      　　政府性基金預(yù)算支出情況表
      　　是
      　　公開明細層級情況
      　　一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目
      　　是
      　　一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目
      　　是
      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國（境）費”“公務(wù)用車購置及運行費”“公務(wù)接待費”公開
      　　是
      　　“公務(wù)用車購置及運行費”細化至“公務(wù)用車購置費”,“公務(wù)用車運行維護費”兩個項目
      　　其他事項情況說明
      　　預(yù)算收支增減變化情況說明
      　　是
      　　機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
      　　是
      　　“三公”經(jīng)費安排情況說明
      　　是
      　　政府采購情況說明
      　　是
      　　國有資產(chǎn)占用情況
      　　是
      　　預(yù)算績效信息情況
      　　是
      　　對專業(yè)性較強的名詞解釋
      　　是
      　　三、主要經(jīng)費支出情況
      　　（一）“三公”經(jīng)費情況
      　　1.公務(wù)接待情況。
      　　2020年，直屬工委公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為32,400.00元，實際支出金額為0.00元。
      　　2.公務(wù)用車購置及運行費情況。
      　　直屬工委車輛情況：權(quán)屬直屬工委車輛有1臺。
      　　直屬工委2020年公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算金額為36,000.00元（公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費36,000.00元），實際支出金額為19,243.04元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.因公出國（境）費情況。
      　　2020年，直屬工委因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
      　?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況
      　　1.會議費情況。
      　　2020年，直屬工委會議費年初預(yù)算金額為4,500.00元，實際支出金額為0.00元。
      　　2.培訓(xùn)費情況。
      　　2020年，直屬工委培訓(xùn)費年初部門預(yù)算金額為40,000.00元，賬面實際支出金額為7,785.00元,支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.差旅費情況。
      　　2020年，直屬工委無安排相關(guān)差旅費業(yè)務(wù)，差旅費年初部門預(yù)算及實際支出金額為0.00元。
      　　四、資產(chǎn)管理情況
      　?。ㄒ唬┵Y金管理情況
      　　直屬工委2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為71,002.88元,與銀行出具的對賬單余額核對相符。
      　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
      　　2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
      　　五、設(shè)立“小金庫”情況
      　　通過對直屬工委賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)直屬工委存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
      　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況
      　　經(jīng)檢查，直屬工委于2021年6月22日報送2020年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。


      鶴山市財政局
      2021年11月25日