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鶴山市人民代表大會常務委員會：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2019年鶴山市本級財政預算調整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

一、市本級一般公共預算收支調整事項

根據(jù)《關于下達2019年第一批再融資債券轉貸資金的通知》（江財外[2019]28號），省財政廳下達我市2019年再融資債券轉貸資金（一般債券）6,248萬元，一般公共預算總收入增加6,248萬元，總額由年初預算的412,982萬元調整為419,230萬元；總支出相應由412,982萬元調整為419,230萬元，收支平衡。

（一）收入預算調整

債務轉貸收入6,248萬元，比年初預算增加6,248萬元，為廣東省下達的2019年第一批再融資債券轉貸資金。

（二）支出預算調整

本級一般公共預算支出由年初預算360,672萬元調整為366,920萬元，比年初預算增加6,248萬元。調整項目為：

社會保障和就業(yè)支出由年初預算55,224萬元調整為61,472萬元，調增6,248萬元。為再融資債券置換年初預算安排用于地方政府一般債券還本支出，置換騰出的年初預算資金6,248萬元根據(jù)省加快推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革精神，用于消化部分2014-2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。其中：調增3,485萬元用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老補繳，調增2,763萬元用于職業(yè)年金補繳。此外，將年初預算安排用于補繳2014年10月至2015年年金繳費及2019年新機關養(yǎng)老保險繳費缺口合計1億元調整資金用途，優(yōu)先用于消化部分2014-2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。

二、市本級政府性基金預算收支調整事項

根據(jù)今年基金預算預計收入情況，以及省下達我市2019年地方政府新增債券轉貸資金情況，2019年市本級政府性基金預算收入預計328,799萬元，比年初預算減少30,500萬元；總收入預計365,380萬元，比年初預算減少2,200萬元。市本級政府性基金預算總支出調整為365,380萬元，收支平衡。

（一）收入預算調整

1.國有土地使用權出讓收入預計完成310,502萬元，比年初預算減少30,500萬元。主要是受房地產交易市場不樂觀影響，土地出讓及“三舊”改造進程未達預期，國有土地使用權出讓收入大幅減收。

2.根據(jù)《關于下達2019年5月新增債券轉貸資金的通知》（江財外[2019]36號），省財政廳下達我市2019年地方政府新增債券轉貸資金28,300萬元。債務轉貸收入28,300萬元，比年初預算增加28,300萬元。其中：土地儲備專項債券轉貸收入5,300萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入23,000萬元。根據(jù)財政部的最新統(tǒng)計口徑，我市接收2019年新增政府專項債28,300萬元后的債務風險測算情況為：綜合債務率30.2％、一般債務率68.7％、專項債務率17.2％、一般償債率1.6％、專項償債率0％、一般債務利息支出率1.3％、專項債務利息支出率1％、一般債務逾期率0％、專項債務逾期率0％，測算結果仍為風險安全地區(qū)。

（二）支出預算調整

本級政府性基金預算支出預計完成285,784萬元，比年初預算減少2,200萬元。調整項目為：

1.國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出由年初預算264,276萬元調整為239,076萬元，比年初預算減少25,200萬元。包括將新增土地儲備專項債券5,300萬元用于鶴山市沙坪黃寶坑土地儲備項目。

2.其他支出由年初預算1,862萬元調整為24,862萬元，比年初預算增加23,000萬元，為新增其他地方自行試點項目收益專項債券23,000萬元用于國道325線鶴山過境公路新建工程。

專此報告，請審議。 

 

附件： 1. 鶴山市2019年本級一般公共預算調整表

           2. 鶴山市2019年本級政府性基金預算調整表

附表打包下載：2019年鶴山市本級財政預算調整表.rar