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——2006年3月8日在市十二屆人大五次會議上

鶴山市財政局局長  崔常平

各位代表：
    受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案，請予審議。

    一、2005年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

    2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大四次會議通過的預(yù)算，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，開源節(jié)流、創(chuàng)新體制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、夯實基礎(chǔ)、銳意改革、團結(jié)拼搏、和諧奮進(jìn)，確保了預(yù)算的有效執(zhí)行，確保了各項指標(biāo)的圓滿完成，確保了社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)蓬勃發(fā)展。

    全市地方財政一般預(yù)算收入完成38,493萬元，為年度預(yù)算的137.51%，比上年增收6,798萬元（按省可比口徑計算，下同），增幅為21.45%；地方財政一般預(yù)算支出完成49,518萬元，為年度預(yù)算的117.75%，比上年增支1,447萬元，增幅為3.01%。全市地方財政一般預(yù)算收入38,493萬元，加上省市追加補助收入 7,218萬元，稅收返還4,841萬元，轉(zhuǎn)移支付補助1,220萬元，調(diào)入資金1,259萬元，上年結(jié)余收入3,474萬元，收入合計56,505萬元；一般預(yù)算支出49,518萬元，上解支出1,367萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,620萬元（其中：凈結(jié)余428萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。

    總體看來，2005年財政運行的主要特點可以概括為：“一增強、兩優(yōu)化、三明顯”。一是財政實力持續(xù)增強，一般預(yù)算收入增幅達(dá)21.45%，比全省平均增長幅度18.41%高出3.04個百分點。二是財政收入和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。稅收收入占一般預(yù)算收入的比例提升到85.51%，良性的稅源經(jīng)濟正逐步形成；按照“保吃飯、保運作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則，逐步優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，全市各項重點項目得到了強有力的資金保障。三是財政資金為經(jīng)濟服務(wù)的職能明顯增強；鎮(zhèn)級財政收入對市財政收入的貢獻(xiàn)明顯加大；財政應(yīng)對突發(fā)事件的能力明顯加強。

    二、2005年財政改革與發(fā)展的基本情況

    2005年，圍繞“服務(wù)大局、做大蛋糕、以人為本、勇于創(chuàng)新、主動服務(wù)”五大財政工作理念，全市各級財稅部門和廣大財務(wù)人員身體力行，為財政任務(wù)的圓滿完成做出了積極努力。主要是“抓好五突出、實現(xiàn)五個新”：

   （一）突出財稅征管，財政收入躍上新臺階。2005年，我們努力擴大財政收入總量，把經(jīng)濟發(fā)展成果及時反映到財政增收，在全市經(jīng)濟快速增長帶動稅收增長的同時，財稅部門加強稅收征管，認(rèn)真清理欠稅，運用現(xiàn)代化管理手段建立了重點稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，提高了稅收征管質(zhì)量和效率，做到了應(yīng)收盡收，超額完成稅收計劃，國、地稅收入分別比上年增長22.08%和23.87%。財政部門狠抓契稅和非稅收入征管，確保收入及時足額入庫。努力拓寬政府非稅收入渠道，全面實行“收支脫鉤，收繳分離”的管理制度，做到了“單位開票，大廳（銀行）代收，財政監(jiān)管，政府統(tǒng)籌”，全市非稅收入比上年增長22.30%。

   （二）突出服務(wù)意識，推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展取得新進(jìn)展。落實資金3,216萬元支持鶴山公園拆遷建設(shè)、改造南山公園和北湖廣場等公共休閑場地，健全城市功能，優(yōu)化人居環(huán)境；籌資1,046萬元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設(shè)施建設(shè)，改善城市交通狀況、擴大城市發(fā)展空間；積極籌措87萬元，保證十運會、鶴山旅游節(jié)等重點活動的順利舉行，進(jìn)一步推介鶴山，提高我市的知名度和城市形象；籌措資金4,163萬元支持解決農(nóng)村飲水困難、水庫移民、生態(tài)公益林、沙坪水閘及小型水庫除險加固等民心工程。提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力，籌撥770萬元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作。認(rèn)真執(zhí)行種糧直補、良種補貼以及農(nóng)機推廣補貼等惠及農(nóng)民的支農(nóng)政策。努力增加社會保障資金投入，保證了“兩個確保”、促進(jìn)再就業(yè)工作、城鄉(xiāng)最低生活保障制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設(shè)的順利實施。

   （三）突出依法理財，財政改革邁出新步伐。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開了部門預(yù)算改革，實現(xiàn)了預(yù)算管理改革的制度化和規(guī)范化，增強預(yù)算的透明度和約束力。擴大了政府采購規(guī)模，將使用財政性資金購買的商品、服務(wù)和工程修建項目都納入政府采購范圍。2005年，共組織政府采購預(yù)算金額3,495萬元，實際結(jié)算金額3,098萬元，節(jié)約資金397萬元，節(jié)約率11.36%。在實現(xiàn)農(nóng)民減負(fù)100%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費改革成果，按照省委、省政府的統(tǒng)一部署，將改革重點轉(zhuǎn)向以基層機構(gòu)改革、農(nóng)村免費義務(wù)教育和市鎮(zhèn)財政管理體制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革。完善了出口退稅負(fù)擔(dān)機制，超基數(shù)部分中央、地方負(fù)擔(dān)比例由75︰25改為92.5︰7.5，有效地促進(jìn)了對外貿(mào)易發(fā)展，減輕了地方財政負(fù)擔(dān)。

   （四）突出強化監(jiān)管，國有資產(chǎn)管理進(jìn)入新階段。狠抓國有資產(chǎn)績效管理，制定《國有資產(chǎn)營運工作方案》，出臺實施了《資產(chǎn)經(jīng)營公司預(yù)算收支計劃》和《工效掛鉤方案》，加強對資產(chǎn)經(jīng)營公司營運情況的監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)營運效益。2005年，共收繳資產(chǎn)經(jīng)營收益3,096萬元，解決社會難題專項支出1,043萬元，上調(diào)政府物業(yè)建筑面積5,968平方米。通過資金兌付、代繳稅費等手段，解決了一批信訪難題。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作，2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），超額完成了市委、市政府下達(dá)的追收任務(wù)。加強對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，提高資產(chǎn)交易透明度，全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開競投會，成交金額為1,637.2萬元，高出底價170.9萬元。

   （五）突出轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，財政干部隊伍建設(shè)呈現(xiàn)新面貌。扎實開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進(jìn)一步發(fā)揮。從內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象的角度出發(fā)，出臺機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的十項規(guī)定，狠抓督辦工作，有效杜絕了“中間梗塞”。堅持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保財政干部干凈辦事、清白做人。全局的形象、作風(fēng)得到了明顯的轉(zhuǎn)變，全體上下形成團結(jié)一致、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

    各位代表，防微杜漸，未雨綢繆。我們還應(yīng)清醒地看到當(dāng)前財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題，簡單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在，風(fēng)險尚存”。一是財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，特別是外資企業(yè)對地方財政的貢獻(xiàn)與其經(jīng)濟主導(dǎo)地位不相稱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，地方可持續(xù)性財源發(fā)展緩慢；二是剛性增支項目逐年增加，爭取資金難度不斷加大，財政收支矛盾進(jìn)一步加?。蝗堑胤秸畟鶆?wù)包袱沉重，部分財政資金使用效益不高，會計信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治。上述問題事關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實加以解決。

    三、2006年財政預(yù)算草案

    2006年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照市委九屆五次全會的統(tǒng)一部署，深入貫徹“科學(xué)規(guī)劃，集約發(fā)展，科教創(chuàng)新，生態(tài)優(yōu)先”的四大方針，大力組織收入，整合政府財力資源；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點支出需要；深化財政改革，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變；堅持依法理財，強化財政監(jiān)督管理，確保預(yù)算任務(wù)順利完成，促進(jìn)財政經(jīng)濟跨越發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)和諧發(fā)展。

    根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2006年我市國民經(jīng)濟指標(biāo)和社會發(fā)展計劃，2006年全市財政收支計劃擬作如下安排：

    全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排43,112萬元，比上年增收4,619萬元，增長12%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項上解后的凈收入11,123萬元，全市可支配財力為54,235萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當(dāng)年財政結(jié)余），比上年預(yù)算42,055萬元增加12,180萬元，增長28.96%（詳見附件二）。

    同時，按照上級財政部門規(guī)定的實施部門預(yù)算的原則和方法，2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開部門預(yù)算。

    四、昂首奮進(jìn)，真抓實干，努力完成2006年財政預(yù)算任務(wù)

    2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，要實現(xiàn)用五年時間，在經(jīng)濟總量上“再造一個鶴山”，在財政收入上實現(xiàn)“量的翻倍，質(zhì)的飛躍”，建立一個“穩(wěn)固、平衡、有序、和諧”的財政。我市必須樹立搶抓機遇、加快發(fā)展的強烈意識，重點要做好以下五項工作。

    第一，提高生財能力，積極促進(jìn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變。稅為財之源，財為政之盾，財政稅收是打造“富強鶴山”的前提和依托。今后在推進(jìn)招商引資和經(jīng)濟工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟的發(fā)展思路，以提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益為中心，以增加地方稅源為目標(biāo)，促進(jìn)我市地方財政收入持續(xù)、快速增長。要全力做到“六個著力”：一是著力加大對循環(huán)經(jīng)濟的支持力度。制定相關(guān)財稅政策措施，鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少、用水少、耗能少、無污染、效益高的產(chǎn)業(yè)，支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開發(fā)，引導(dǎo)形成有利于節(jié)約資源、減少污染的生產(chǎn)和消費模式。二是著力建立財政良性循環(huán)機制。抓住新城區(qū)“東移”、“北進(jìn)”的機遇，集中財力抓規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)周邊土地升值、城市繁榮，把“經(jīng)營城市”作為財政增收的亮點，從而提高財稅收益，促進(jìn)財政滾動和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財政”之稱的土地收益。盤活閑置土地，研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法，把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是著力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行“異地招商”的財政管理體制具體實施細(xì)則，劃分好市、鎮(zhèn)兩級的財稅分成比例，加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益。通過市場化手段經(jīng)營公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度。六是著力落實“反哺”農(nóng)業(yè)的政策。大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

    第二，提高聚財能力，加強財稅征管挖潛力度。建立財稅收入目標(biāo)責(zé)任制，完善財政收入監(jiān)控體系，及時跟蹤和分析經(jīng)濟運行對財政的影響，及早分解下達(dá)財稅收入任務(wù)，落實責(zé)任。支持稅務(wù)部門加強稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷稅和逃稅行為，做到應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入占財政收入以及財政收入占GDP的比重。同時，財政部門要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管，保持較好的增長態(tài)勢。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，努力拓寬非稅收入新渠道，提高政府調(diào)控能力。

    第三，提高用財能力，努力建立“以人為本”的公共財政支出體系。財政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質(zhì)文化生活水平，讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾，讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財政的陽光，這是建設(shè)和諧社會的核心所在。要努力做到“加大六個力度”：一是加大預(yù)算支出管理力度。優(yōu)先保證財政供養(yǎng)人員的工資和政權(quán)運轉(zhuǎn)，合理安排好農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障等重點支出。二是加大重視城鄉(xiāng)各類弱勢群體基本生活保障問題的力度。完善農(nóng)村免費義務(wù)教育，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化。加大扶貧開發(fā)投入力度，繼續(xù)完善并積極落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項財稅扶持政策。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。完善落實種糧直補、良種補貼以及農(nóng)機購置補貼等支農(nóng)政策，促進(jìn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度。從資金上保證各類公益性重點文化事業(yè)活動的順利開展。五是加大對清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開發(fā)等項目的支持力度。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治，全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”。六是加大控制職務(wù)消費的力度。合理適當(dāng)?shù)靥岣吖珓?wù)員收入水平；資金上強力保證“從優(yōu)待警”和“科技強警”，支持打擊違法犯罪的行為，致力建立“平安鶴山”。

    第四，提高理財能力，深化財政運行機制改革。2006年，要在更高的層次上創(chuàng)新財政體制和財政運行機制，進(jìn)一步激發(fā)財政發(fā)展的內(nèi)在動力。首要是合理劃分財政收入范圍和支出責(zé)任，著手研究修訂鎮(zhèn)級財政管理體制，建立健全科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，充分調(diào)動市、鎮(zhèn)兩級理財?shù)姆e極性。其次是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，啟用新開發(fā)的部門預(yù)算軟件，完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制質(zhì)量，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。再次是加快推進(jìn)國庫集中支付制度改革，建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代國庫管理制度。四是圍繞“規(guī)模、規(guī)范、效率”三個重點推進(jìn)政府采購改革，積極拓展采購范圍。五是積極探索財政支出績效評價制度改革，從教育、水利、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施等大額財政支出項目入手，著力提高財政資金的支出效益。六是逐步完善“收支兩條線”管理改革，健全非稅收入征繳體系。七是深化國有資產(chǎn)管理體制改革，推進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化改革，研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，完善資產(chǎn)營運績效評價體系。八是加快“金財工程”建設(shè)，優(yōu)化財政管理手段。

    第五，提高管財能力，推動財經(jīng)秩序的根本好轉(zhuǎn)。要堅持“一手抓財力，一手抓監(jiān)管”的工作思路，進(jìn)一步加大財政監(jiān)督力度，著力整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序。采取事前評估、事中檢查、事后審計等辦法，實行監(jiān)督追蹤管理，提高財政監(jiān)管水平。繼續(xù)抓好對基建工程項目的投資評審工作，嚴(yán)格審核工程預(yù)算，控制工程造價，節(jié)約財政資金。堅持開展對社保、支農(nóng)、扶貧、教育等專項資金檢查，堅決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費財政資金的行為。有針對性地開展《會計法》執(zhí)行情況檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會計工作質(zhì)量。積極清收金融資產(chǎn)，完善政府債務(wù)預(yù)警機制，防范和化解財政風(fēng)險。開展財政內(nèi)部監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部監(jiān)控機制，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督。

    各位代表，為政之道，重在得人。我們將以“努力抓整改、突出抓形象、致力抓效能”為目標(biāo)，全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng)、有朝氣、能靜氣”的人民滿意的高素質(zhì)和諧財政隊伍，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下，激昂斗志，奮力開拓，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎實工作，圓滿完成2006年財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富強鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。

附件：1、2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入計劃表
4、2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出計劃表

 

 

2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
					單位：萬元
預(yù)  算  科  目	人大預(yù)算	實  績	完成人大預(yù)算%	比人大預(yù)算增減額	備注
一、一般預(yù)算收入小計	27,992	38,493	137.51	10,501
(一)工商稅收	21,570	30,714	142.39	9,144
1、市鎮(zhèn)固定收入	8,665	6,478	74.76	-2,187
城市維護(hù)建設(shè)稅	2,350	2,445	104.04	95
車船使用稅	550	440	80.00	-110
房產(chǎn)稅	4,395	2,420	55.06	-1,975
城鎮(zhèn)土地使用稅	755	526	69.67	-229
印花稅	580	613	105.69	33
資源稅	35	34	97.14	-1
2、省市共享稅（60%）	8,123	9,909	121.99	1,786
營業(yè)稅	7,968	9,578	120.21	1,610
土地增值稅	155	331	213.55	176
3、中地共享稅	4,782	14,327	299.60	9,545
增值稅（25%）	2,114	11,187	529.19	9,073
個人所得稅（24%）	948	1,058	111.50	110
企業(yè)所得稅	1,720	2,082	121.10	362
（二）契稅和耕地占用稅	2,070	2,202	106.38	132
耕地占用稅	70	113	161.43	43
契稅	2,000	2,089	104.45	89
（三）專項收入	1,150	1,574	136.87	424
征收排污費收入	280	287	102.50	7
水資源費收入		23		23
教育費附加收入	870	1,264	145.29	394
（四）行政性收費收入	1,750	1,721	98.34	-29
（五）罰沒收入	1,280	2,092	163.44	812
（六）國有資產(chǎn)經(jīng)營收益	143	145	101.40	2
（七）其他收入	29	45	155.17	16
二、一般預(yù)算調(diào)撥收入	11,685	13,279	113.64	1,594
三、一般預(yù)算調(diào)入資金	809	1,259	155.62	450
四、預(yù)算上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出	2,183	3,474	159.14	1,291
收    入    總    計	42,669	56,505	132.43	13,836

 

 

 

 

 

2005年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
				單位：萬元
預(yù)  算  科  目	人大預(yù)算	實  績	完成人大預(yù)算%	比人大預(yù)算增減額	備注
一、一般預(yù)算支出合計	42,055	49,518	117.75	7,463
基本建設(shè)支出		105		105
企業(yè)挖潛改造資金		265		265
科技三項費用	350	367	104.86	17
農(nóng)業(yè)支出	3,143	3,553	113.04	410
林業(yè)支出	578	709	122.66	131
水利和氣象支出	1,098	2,190	199.45	1,092
工業(yè)交通等部門的事業(yè)費	914	443	48.47	-471
流通部門事業(yè)費	51	87	170.59	36
文體廣播事業(yè)費	1,003	1,350	134.60	347
教育支出	9,318	9,797	105.14	479
科學(xué)支出	80	80	100.00	-
醫(yī)療衛(wèi)生支出	2,450	2,982	121.71	532
其他部門事業(yè)費	1,880	2,621	139.41	741
撫恤和社會福利救濟費	813	1,605	197.42	792
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費	1,380	1,422	103.04	42
社會保障補助支出	3,430	4,265	124.34	835
國防支出	133			-133	規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”
行政管理費	4,944	5,691	115.11	747
公檢法司支出	4,124	5,700	138.22	1,576
城市維護(hù)費	1,988	1,817	91.40	-171
政策性補貼支出	240	250	104.17	10
支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出	300	386	128.67	86
專項支出	1,658	1,850	111.58	192
其他支出	1,380	1,983	143.70	603
總預(yù)備費	800			-800
二、上解支出	614	1,367	220.20	753
三、結(jié)余		5,620		5,620
支  出  總  計	42,669	56,505	132.43	13,836

 

 

 

 

 

 

2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算收入計劃表
						單位：萬元
項                   目	上年實績數(shù)	上年預(yù)算計劃	本年預(yù)算計劃	比上年實績增(減)%	比上年預(yù)算計劃數(shù)增(減)%	備注
一、一般預(yù)算收入小計	38,493	27,992	43,112	12.00	54.02	若上年預(yù)算按出口退稅新口徑調(diào)整,則本年預(yù)算比上年實際增長28.25%
(一）工商稅收	30,714	21,570	35,167	14.50	63.04
1、市鎮(zhèn)固定收入	6,478	8,665	7,089	9.43	-18.19	稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長難度加大
城市維護(hù)建設(shè)稅	2,445	2,350	2,848	16.48	21.19
車船使用和牌照稅	440	550	486	10.45	-11.64
房產(chǎn)稅	2,420	4,395	2,445	1.03	-44.37
城鎮(zhèn)土地使用稅	526	755	566	7.60	-25.03
印花稅	613	580	705	15.01	21.55
資源稅	34	35	39	14.71	11.43
2、市與省分成	9,909	8,123	11,613	17.20	42.96
營業(yè)稅	9,578	7,968	11,228	17.23	40.91	主要是基礎(chǔ)設(shè)施建筑營業(yè)稅增加
土地增值稅	331	155	385	16.31	148.39
3、市與中央分成	14,327	4,782	16,465	14.92	244.31
增值稅	11,187	2,114	12,809	14.50	505.91	新出口退稅政策調(diào)整增值稅入庫口徑,重新包含“免抵調(diào)增增值稅”部分
個人所得稅	1,058	948	1,137	7.47	19.94	新個人所得稅法修正案提高個稅起征點,個稅增長潛力有所下降
企業(yè)所得稅	2,082	1,720	2,519	20.99	46.45	民營經(jīng)濟逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加
（二）契稅和耕地占用稅	2,202	2,070	2,440	10.81	17.87
耕地占用稅	113	70	100	-11.50	42.86
契稅	2,089	2,000	2,340	12.02	17.00
（三）專項收入	1,574	1,150	1,788	13.60	55.48
排污費收入	287	280	322	12.20	15.00
水資源費收入	23		25	8.70
教育費附加收入	1,264	870	1,441	14.00	65.63	工商稅收收入增長拉動教育附加收入增加
（四）行政性收費收入	1,721	1,750	1,750	1.69
（五）罰沒收入	2,092	1,280	1,762	-15.77	37.66
（六）國有資產(chǎn)收益	145	143	160	10.34	11.89
（七）其他收入	45	29	45		55.17
二、一般預(yù)算調(diào)撥收入	13,279	11,685	6,061	-54.36	-48.13	上年實績含省市一次性追加款,上年預(yù)算含出口退稅基數(shù)5,624萬元
三、一般預(yù)算調(diào)入資金	1,259	809	809	-35.74
四、一般預(yù)算上年結(jié)余	3,474	2,183	5,620	61.77	157.44	其中結(jié)轉(zhuǎn)支出5,192萬元
收    入    合    計	56,505	42,669	55,602	-1.60	30.31

 

 

 

 

 

 

2006年鶴山市地方財政一般預(yù)算支出計劃表
						單位：萬元
項                   目	上年實績數(shù)	上年預(yù)算計劃	本年預(yù)算計劃	比上年實績增(減)%	比上年預(yù)算計劃數(shù)增(減)%	備注
一、一般預(yù)算支出小計	49,518	42,055	54,235	9.53	28.96
基本建設(shè)支出	105			-100.00
企業(yè)挖潛改造資金	265			-100.00
科技三項費用	367	350	490	33.51	40.00
農(nóng)業(yè)支出	3,553	3,143	3,743	5.35	19.09
林業(yè)支出	709	578	681	-3.95	17.82
水利和氣象支出	2,190	1,098	2,073	-5.34	88.80
工業(yè)交通等部門的事業(yè)費	442	914	977	121.04	6.89
流通部門事業(yè)費	87	51	58	-33.33	13.73
文體廣播事業(yè)費	1,350	1,003	1,470	8.89	46.56
教育支出	9,797	9,318	10,832	10.56	16.25
科學(xué)支出	80	80	85	6.25	6.25
醫(yī)療衛(wèi)生支出	2,982	2,450	3,032	1.68	23.76
其他部門的事業(yè)費	2,622	1,880	2,331	-11.10	23.99
撫恤和社會福利救濟	1,605	813	1,681	4.74	106.77
行政事業(yè)單位離退休支出	1,422	1,380	1,580	11.11	14.49
社會保障補助支出	4,265	3,430	3,957	-7.22	15.36
國防支出		133				規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”
行政管理費	5,691	4,944	5,711	0.35	15.51
公檢法司支出	5,700	4,124	5,993	5.14	45.32
城市維護(hù)費	1,817	1,988	2,366	30.21	19.01
政策性補貼支出	250	240	324	29.60	35.00
支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出	386	300	362	-6.22	20.67
專項支出	1,850	1,658	2,052	10.92	23.76
其他支出	1,983	1,380	3,459	74.43	150.65
總預(yù)備費		800	978		22.25
二、上解支出	1,367	614	1,367		122.64
三、年終滾存結(jié)余	5,620
支    出    合    計	56,505	42,669	55,602	-1.60	30.31