鶴山市財政局局長 施世雄
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2004年預算執(zhí)行情況和2005年預算草案，請予審議。
一、2004年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2004年，在市委的統(tǒng)一領導和市人大的監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大二次會議通過的預算，全力開源節(jié)流，大力加強征管，著力推進改革，努力強化監(jiān)管，力爭做到“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”，竭力化解因歷史和政策原因等造成我市財政的壓力。全年地方預算任務圓滿完成，實現(xiàn)收支平衡，略有結余。
全市地方財政一般預算收入完成24,993萬元，為年度預算24,623萬元的101.5%，比上年增長14.8%（按省可比口徑計算，下同）。地方財政一般預算支出完成48,071萬元，為年度預算38,124萬元的126.09%，比上年實績增長27.10%（地方財政一般預算收入和支出的具體項目執(zhí)行情況詳見附表一）。
全市地方財政一般預算收入24,993萬元，加上省市追加補助收入11,187萬元，稅收返還10,465萬元（包括出口退稅基數(shù)返還5,624萬元），轉移支付補助1,235萬元，調入資金1,198萬元，上年結余收入1,790萬元，收入合計50,868萬元；一般預算支出48,071萬元，上解支出614萬元，年終結余及結轉支出2,183萬元（其中：凈結余193萬元）。實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結余。
二、2004年財政改革與發(fā)展的基本情況
2004年，全市財政克服困難、開拓創(chuàng)新、經受考驗，預算收支保持良好的增長勢頭，取得了較好成績。為完成年度財政預算，我們主要做好如下工作：
一是狠抓財稅征管，促進財政預算任務完成。去年由于金融風險向財政風險轉移、政府債務包袱沉重等歷史原因，以及出口退稅地方負擔機制改革、免征農業(yè)稅等政策原因，我市財政遭遇到前所未有的困難，但財稅部門在市委、市政府的統(tǒng)一領導下，迎難而上，通力合作，加大征管力度，加強稅務稽查，大力清繳欠稅，抓好非稅收入。同時，加強財政支出管理，合理調度財政資金，著力調整支出結構，壓縮不必要開支，確保重點項目資金需要。從而確保了我市財政收支平穩(wěn)增長，圓滿完成了人大預算任務。
二是力促國企改革，抓好資產營運。經過各方努力，順利轉讓美雅國有股權，及時為政府籌集重點工程項目建設資金，為美雅再創(chuàng)輝煌創(chuàng)造了有利條件。同時通過規(guī)范國企轉制改革行為，盤活不良資產，完善產權交易行為等措施，實現(xiàn)國有資產經營收益2,600萬元。此外，切實加強資產清收處置，減輕金融風險對財政的影響。全年共追收變現(xiàn)資金1,443萬元，超額完成了市委、市政府下達的任務。
三是強化財政服務職能，促進基礎設施建設，改善投資環(huán)境。充分發(fā)揮財政杠桿作用，自覺服務于全市經濟發(fā)展大局，圍繞城市建設、創(chuàng)造優(yōu)質環(huán)境、解決“三農”等工作重點，加大財政扶持力度，改善投資環(huán)境，促進地方經濟發(fā)展，增強財政后勁。安排落實2,615萬元資金，支持新行政中心征地拆遷、北湖廣場、休閑廣場等重點工程建設。籌措資金1,375萬元，重點用于江沙公路景觀整治、濱江大道、三連路、古崖線、茶山公路等道路設施建設。專項落實經濟建設獎勵和扶持民營經濟發(fā)展資金570萬元。貫徹中央一號文件精神，落實沙坪大堤第五期、四堡水庫除險加固等水利建設資金1,305萬元，投入資金300萬元促進古勞魚塘低改、宅梧瓜果生產等農業(yè)基地建設。實行免征農業(yè)稅，切實減輕農民負擔。增加社會保障投入力度，比上年增長234.19%，占財政支出的比重達到了22.16%。
四是大力推進財政改革，積極化解財政壓力。制定切實措施積極應對出口退稅負擔機制改革，設法減輕改革對我市財政的影響，艱難地消化了出口退稅超基數(shù)地方負擔1,078萬元。加快完善部門預算改革，細化部門預算，將試點單位擴大到20個。狠抓政府采購制度建設、編制政府采購預算、編制政府采購計劃、實行國庫集中支付、完善專家?guī)旖ㄔO等五項基礎工作，成功嘗試了財政性基本建設工程項目政府采購。全年組織政府采購2,336萬元，節(jié)約資金247萬元，資金節(jié)約率為10.57%。鎮(zhèn)級財政管理信息化建設有新的進展，全市11個鎮(zhèn)均建立財政結算中心，統(tǒng)一規(guī)范了鎮(zhèn)級各部門的財務管理，并順利通過省檢查驗收。
五是加強財政監(jiān)督管理，促進財政資金安全運行。從加強黨風廉政建設和反腐敗抓源頭的高度，主動推進各項制度，加強財政管理，先后組織開展了對移民資金、財政支農資金和農業(yè)綜合開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查，督促落實整改。加強教育收費和鎮(zhèn)級收費管理，建立票據監(jiān)管系統(tǒng)和收費管理系統(tǒng)。加大《會計法》宣傳力度，舉辦了大型提高會計職業(yè)道德和建立內部會計控制制度專題講座。抓好財政性基本建設工程項目審核工作，控制工程造價，節(jié)約財政資金，2004年共審核192項工程，送審總金額18,384萬元，核減額2,138萬元，核減率達11.63%。
六是加強行風建設，增強服務意識。扎實開展民主評議行風活動，認真抓好財政目標管理和勤政廉政建設，針對查找出的問題，制定一系列措施，狠抓整改落實。同時致力提高財政干部素質，改進機關管理，適應財政改革的要求。
2004年，我市財政雖然取得了一定成績，但在財政運行中仍存在一些亟待解決的問題：一是財政供需矛盾突出，有限的財力難以滿足突飛猛進的社會各項事業(yè)發(fā)展需要，財政資金調度運轉非常困難。二是地方政府債務包袱沉重，財政面臨潛在風險。三是事權與財權的不一致增加地方財政壓力，如江沙公路景觀整治工程、五邑華僑會館建設工程等上級建設項目，造成我市財政不堪重負。四是財政支出績效評價體系尚未建立。部門節(jié)約預算資金、共渡難關的觀念未能有效確立，經費超支較多，預算約束力不強。
三、2005年財政預算草案
2005年我市財政預算安排的指導思想是：按照市委九屆四次全會的統(tǒng)一部署，著眼鶴山經濟發(fā)展的全局，實行穩(wěn)健的財政政策，提高經濟財政增長質量和效益，大力組織財政收入，積極調整支出結構，深化財政體制改革，加快建立公共財政，加大轉移支付力度，理順收入分配秩序，努力堅持依法理財，強化財政監(jiān)督管理，確保政權運作、“三農”、公共衛(wèi)生體系、就業(yè)和再就業(yè)、社會保障等重點支出需要，確保預算任務順利完成，促進全市經濟社會全面、協(xié)調、可持續(xù)和諧發(fā)展。
根據上述指導思想，按照2005年我市國民經濟指標和社會發(fā)展計劃，全市地方財政一般預算收入擬安排27,992萬元（按2004年中央出口退稅改革口徑，下同），比上年增收2,999萬元，增長12%。
2005年全市地方財政一般預算收入計劃27,992萬元，加上一般預算調撥收入、調入資金及上年結余等減除各項上解后的凈收入14,063萬元，全市可支配財力為42,055萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當年財政結余），比上年預算38,124萬元增加3,931萬元，增長10.31%（2005年地方財政一般預算收入及支出具體項目的安排計劃詳見附表二）。
四、振奮精神，真抓實干，努力完成2005年財政預算任務
2005年，我市財政要消化諸多的減收增支因素，實現(xiàn)12%的財政增長目標和預算收支平衡，這將是異常艱巨的任務和非常嚴峻的考驗。因此，必須樹立搶抓機遇、加快發(fā)展的強烈意識，重點做好以下五項工作。
第一、大力開辟財源，做大財政蛋糕。牢固樹立科學發(fā)展觀，以效益和市場為取向，加大地方財政支持經濟發(fā)展和基礎設施建設的力度，把財政盤子做大。要做到“四個促進”：一是促進財源規(guī)模增大。在利用外資、資產重組、盤活存量以及稅收政策等方面，綜合運用稅收、貼息、資金投入等手段，加強研究，落實措施，提供服務，想方設法促進企業(yè)規(guī)模做大，產業(yè)做強，財稅源擴大。二是促進財政良性循環(huán)。要集中財力辦大事，努力籌集資金支持城市中心區(qū)“東移”、“北拓”的基礎設施建設，促進周邊土地升值，提高營運收益，解決政府重點項目的建設資金，使財政建立起良性循環(huán)機制。三是促進理財思路更新。提高公共資金的收益率和政府物業(yè)的使用效益。通過市場化手段經營公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度，嘗試拍賣道路廣告牌使用權、道路營運權等。四是促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。分區(qū)域實施市鎮(zhèn)激勵型財政機制，加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐，促進財政增收與經濟增長速度相協(xié)調。
第二，加強財稅征管，力促財政增收。首先是落實好收入目標責任考核制度。建立收入征管績效考評機制，把握經濟發(fā)展動態(tài)和財稅征收主動權，既要保護投資者利益和群眾的消費熱情，又要做到應收盡收。其次是落實好通報機制。建立有效的工作制度，及時對全市財政收入增長情況進行通報和分析，查找問題，落實措施。再次是落實好財稅征管工作。加大稅收稽查力度，認真清理漏征漏管戶，嚴厲打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為，加大宣傳力度，促進全社會共同協(xié)稅、護稅。最后是落實好契稅自征，積極做好財政部門契稅直接征收工作，確保契稅依法規(guī)范征管。
第三，調整支出結構，保證重點需要。強化支出預算的法制觀念，堅持“保運轉、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則安排好各項支出，千方百計保證政權運作經費和公務員工資正常發(fā)放。通過支出結構調整，集中財力重點用于提高人民生活水平、社會保障、改善生態(tài)環(huán)境等方面。嚴格執(zhí)行人大批準的收支預算，主動接受人大對財政支出的監(jiān)督，并穩(wěn)步推進財政支出績效評價制度改革。加大市政、環(huán)保的投入，著力打造“綠色鶴山”。合理核定公務員職務消費，統(tǒng)一實施公務員通訊費補貼。支持“從優(yōu)待警”和“科技強警”，適當增加政法部門的設備和人員經費，維護社會穩(wěn)定。
第四，深化財政改革，規(guī)范財政管理。按照建立公共財政的目標，實現(xiàn)理財觀念、思路、方法和手段上的創(chuàng)新。統(tǒng)一預算，規(guī)范政府間財政分配關系，逐步實現(xiàn)綜合預算。全面鋪開部門預算改革，完善項目預算的管理方式，推進項目滾動管理。研究建立國有資產經營預算。逐步規(guī)范和完善國庫集中支付制度，建立健全國庫集中支付賬戶體系、核算體系。規(guī)范、科學地分配轉移支付資金，盡量均衡全市各地區(qū)公共服務水平。繼續(xù)深化農村稅費改革。鞏固和擴大改革成果。完善和改進政府采購工作。推進采購信息化建設，加快網絡采購平臺建設進度。推進財政信息化建設，創(chuàng)新優(yōu)化財政管理手段。
第五，強化財政監(jiān)管，整頓財經秩序。全面落實“收支兩條線”規(guī)定，加強非稅收入管理。重點抓好黨政機關事業(yè)單位資產管理，建立“資產統(tǒng)管、融資運作、經營生財、滾動發(fā)展”的模式，合理調整非經營性資產布局。加強國有資產轉讓監(jiān)管，完善產權交易市場建設，強化國有資產評估的監(jiān)管。把績效評價與財政監(jiān)督緊密、有機的聯(lián)系起來。完善財政系統(tǒng)內部監(jiān)管體系，逐步實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離。加強對財政性基本建設資金的監(jiān)督管理，健全落實重大建設項目政府投資評審制度。繼續(xù)開展《會計法》執(zhí)法檢查活動，嚴厲打擊各種會計造假行為，提高會計信息質量。
各位代表，完成今年的預算任務對開創(chuàng)鶴山現(xiàn)代化建設新局面具有十分重要的意義。我們要在市委的領導和市人大的監(jiān)督下，多生財，廣聚財，重節(jié)財，慎用財，理好財，努力做好財政各項工作，為建設全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展的和諧鶴山作出應有的貢獻。
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