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鶴山市財(cái)政局局長 黃雙懷

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市各級財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)財(cái)政雙增長、質(zhì)量效益雙提升，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2017年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)273,875萬元，完成人大預(yù)算262,558萬元的104.31％，比上年收入按“營改增”可比口徑調(diào)整數(shù)245,381萬元增收28,494萬元，可比增長11.61％。

全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)394,708萬元，完成人大預(yù)算370,986萬元的106.39％，比去年實(shí)績299,092萬元增支95,616萬元，增長31.97％。

一般公共預(yù)算收入273,875萬元，加上返還性收入28,076萬元，轉(zhuǎn)移支付收入88,100萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入-4,000萬元，上年結(jié)余18,180萬元，調(diào)入資金101,770萬元，收入合計(jì)506,001萬元；一般公共預(yù)算支出394,708萬元，上解支出31,769萬元，債務(wù)還本支出-3,697萬元，年終結(jié)余22,607萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60,614萬元。

全市一般公共預(yù)算收支主要特點(diǎn)：

一是收入穩(wěn)步增長。全市一般公共預(yù)算收入可比增長11.61％，高于市人大審議通過的7％的年初增幅目標(biāo)任務(wù)，順利完成江門市11.5％的年度考核目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)273,875萬元，收入規(guī)模再上新臺階。

二是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。積極發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展。其中，GDP八項(xiàng)支出累計(jì)完成28.45億元，占一般公共預(yù)算支出總額的72％，增長18％。民生投入累計(jì)24.21億元，占一般公共預(yù)算支出總額61％，增長15％。省、市十件民生實(shí)事資金落實(shí)到位，分別投入5.56億元、5.67億元，基本完成年初人大預(yù)算。

（二）2017年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

市本級一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)188,717萬元，完成人大預(yù)算的104.12％，比上年增收23,069萬元，可比增長13.93％；市本級一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)278,743萬元，完成人大預(yù)算的97.87％，比上年增支82,622萬元，增長42.13％。

（三）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

由于我市“三舊”改造項(xiàng)目進(jìn)展超出預(yù)期，國有土地出讓收入大幅增加,劃撥給原業(yè)主的補(bǔ)償款相應(yīng)增加,以及將上級下達(dá)土地儲備專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金1.67億元用于收儲南部片區(qū)土地開發(fā)支出，市人大常委會(huì)批準(zhǔn)通過將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為280,583萬元、市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為188,182萬元。匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為301,633萬元、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為221,901萬元

2017年，全市政府性基金預(yù)算收入300,305萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算301,619萬元的99.56％，比上年增收254,766萬元，增長559.45％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成287,560萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算288,816萬元的99.57％。

全市政府性基金預(yù)算收入300,305萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入1,060萬元，上年結(jié)余14,882萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入336,247萬元。政府性基金預(yù)算支出218,788萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算221,901萬元的98.60％，比上年增支175,669萬元，增長407.41％，調(diào)出資金98,769萬元，年終結(jié)余18,690萬元。

（四）2017年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

市本級政府性基金預(yù)算收入278,895萬元，為調(diào)整預(yù)算280,583萬元的99.40％，比上年增收237,362萬元，增長571.51％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成266,150萬元，為調(diào)整預(yù)算267,766萬元的99.40％。政府性基金預(yù)算支出186,573萬元，為調(diào)整預(yù)算188,182萬元的99.14％，比上年增支153,882萬元，增長470.72％。

（五）2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,178萬元，為人大預(yù)算的100％，其中利潤收入和股利、股息收入568萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入610萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1,178萬元，為人大預(yù)算的100％，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出60萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,118萬元。

（六）2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入183,390萬元，完成年初收入預(yù)算的74.71％；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)際支出135,912萬元，完成年初收入預(yù)算的63.23％。本年收支結(jié)余47,478萬元，年末滾存結(jié)余396,209萬元。

（七）2017年鶴山市政府性債務(wù)管理情況

1.地方政府性債務(wù)基本情況

按照2014年清理甄別存量債務(wù)時(shí)確定的政府債務(wù)范圍，截至2015年年底，我市地方政府性債務(wù)余額為247,531萬元，其中一般債務(wù)余額182,431萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額65,100萬元，共涉及債務(wù)項(xiàng)目23項(xiàng)。2015至2016年間我市在省下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，共置換了政府債券247,061萬元，其中：2015年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券74,267萬元，全部為一般債務(wù)，共涉及債務(wù)項(xiàng)目11項(xiàng)；2016年共進(jìn)行了兩批次債券置換，共置換債券172,794萬元，其中一般債券107,794萬元，專項(xiàng)債券65,000萬元，共涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng)，截止2016年10月底我市的政府存量債務(wù)已全部置換為政府債券。2017年7月我市成功發(fā)行了2億元新增債券，其中土儲專項(xiàng)債券1.67億元，其他專項(xiàng)債券3,300萬元。截至2017年年底，我市政府債券形式的債務(wù)余額為26.7億元，其中一般債券為18.2億元，專項(xiàng)債券為8.5億元。目前我市的地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)，未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程度。政府債券的成功發(fā)行將持續(xù)緩解我市的還本付息壓力，降低融資成本，科學(xué)規(guī)避債務(wù)償付高峰，降低利息負(fù)擔(dān)，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到在可控范圍內(nèi)逐步消化存量債務(wù)的目的。

2.政府債券還本付息情況

截至2017年年底，我市通過自有財(cái)力繳付政府債券還本付息資金8,208萬元，其中繳付一般債券本金303萬元，一般債券利息5,924萬元，一般債券還本付息服務(wù)費(fèi)0.29萬元；專項(xiàng)債券利息1,981萬元，專項(xiàng)債券還本付息服務(wù)費(fèi)0.099萬元,不存在公開發(fā)行置換債券提前償還債務(wù)及公開發(fā)行置換債券償還逾期債務(wù)情況。

（八）2017年財(cái)政管理與改革情況

2017年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，市財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，千方百計(jì)穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，群策群力求創(chuàng)新、推改革，主要做好以下工作：

1.狠抓增收節(jié)支，有效保障大局運(yùn)轉(zhuǎn)。一是努力保持收入平穩(wěn)增長。牽頭推進(jìn)涉稅信息共享系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)涉稅項(xiàng)目有關(guān)職能部門間的數(shù)據(jù)交流與信息共享，歸集稅源信息并綜合運(yùn)用；深入國、地兩稅及各鎮(zhèn)街實(shí)地調(diào)研，定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議，共同尋找財(cái)政增收突破口；制定稅務(wù)部門征收經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案，對兩稅部門按季度進(jìn)行績效考核，提高稅務(wù)部門組織收入的積極性；樹立大財(cái)政觀念，整合各方資產(chǎn)資源，加大資產(chǎn)資源營運(yùn)、盤活和處置力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理辦法，壓縮一般性支出規(guī)模；梳理各預(yù)算單位支出情況，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制和支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，對1-10月已下達(dá)的本級專項(xiàng)資金支出進(jìn)度未達(dá)80％的，按不超過20％的比例收回統(tǒng)籌用于其他急需項(xiàng)目，加快支出進(jìn)度；盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)減稅清費(fèi)政策產(chǎn)生的資金缺口，以及保障城市基礎(chǔ)性建設(shè)、民生領(lǐng)域支出等重點(diǎn)工作。三是加速推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2017年共劃撥基建款項(xiàng)76,913萬元，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。其中，投入資金11,480萬元，實(shí)施第二污水處理廠截污管網(wǎng)、鶴山公園、春節(jié)組景、城市道路改造等公共基礎(chǔ)設(shè)施工程；投入資金14,707萬元，重點(diǎn)推進(jìn)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、中小河流治理重點(diǎn)縣、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等工程建設(shè)；投入資金19,746萬元，用于交通道路建設(shè)及維修工程；投入資金13,224萬元推進(jìn)建設(shè)鶴山市文化中心建設(shè)，為提升城市品格添磚加瓦。

2.發(fā)揮財(cái)政職能，力促企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2017年落實(shí)各級財(cái)政資金27,940萬元，著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新、開拓國際市場及品牌建設(shè)；落實(shí)工業(yè)城省級珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬元、省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金6,000萬元，以股權(quán)投資方式支持企業(yè)融資貸款；制定鶴山市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持管理辦法，對經(jīng)認(rèn)定的示范基地按一次性投入額的0.5％進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；全力支持我市深化商事制度改革，落實(shí)資金299萬元，從推動(dòng)“個(gè)轉(zhuǎn)企”、促進(jìn)小微企業(yè)營業(yè)收入增長、商標(biāo)國際注冊、馳(著)名商標(biāo)等方面進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；嚴(yán)格落實(shí)國家全面清理涉企收費(fèi)措施，取消或停征41項(xiàng)中央設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批中介服務(wù)清單及多項(xiàng)涉企收費(fèi)目錄清單。

3.完善民生保障，推進(jìn)幸福鶴山建設(shè)。2017年，我市民生事業(yè)投入資金242,087萬元，完成年度預(yù)算的101.59％，占一般公共財(cái)政預(yù)算支出的61％，同比增長15.37％。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金7,611萬元；劃撥學(xué)生接送車費(fèi)723萬元，規(guī)范校車運(yùn)營管理；發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資7,522萬元，安排農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2,592萬元，穩(wěn)步提高教師待遇。二是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,438萬元，將保障標(biāo)準(zhǔn)從人均50元提高到55元；安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774萬元、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助3,230萬元，助力推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助資金10,703萬元，擴(kuò)大基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面；安排資金3,900萬元支持“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)工作，促進(jìn)縣級醫(yī)院聯(lián)伸、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉。三是健全社會(huì)保障體系。加大底線民生保障力度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金4,331萬元、醫(yī)療救助資金483萬元、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,007萬元。落實(shí)資金10,147萬元，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。深入推進(jìn)政府購買服務(wù)，2017年采購項(xiàng)目共六大類887項(xiàng)，采購金額14,678萬元；積極落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策，安排就業(yè)再就業(yè)補(bǔ)助資金1,611萬元。四是發(fā)揮強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策效益。統(tǒng)籌安排資金812萬元，全力支持我市開展防御臺風(fēng)“天鴿”“帕卡”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作；安排各級財(cái)政資金1,495萬元建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，推進(jìn)農(nóng)村公益項(xiàng)目建設(shè)；安排2,000萬元，繼續(xù)開展以“五化一提高”為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè)；投入資金352萬元，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，對公共服務(wù)站硬件改造進(jìn)行補(bǔ)助；落實(shí)資金1,167萬元，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作開展。五是打造地區(qū)特色文化名片。統(tǒng)籌資金1,832萬元，全力支持創(chuàng)文攻堅(jiān)工作；安排本級財(cái)政資金950萬元，推進(jìn)新一輪綠化大行動(dòng)；籌資1,745萬元，推進(jìn)梁贊文化廣場和古勞水鄉(xiāng)旅游綜合設(shè)施建設(shè)，打造“鶴山梁贊，世界詠春”。

4.深化財(cái)政改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；堅(jiān)持零基預(yù)算和“增一減一”原則，提高財(cái)政資金配置效率；在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)上開發(fā)人大在線監(jiān)督功能，方便人大對財(cái)政資金的使用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；出臺本級財(cái)政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了本級財(cái)政預(yù)算和支出管理。二是繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付采納度；不斷完善預(yù)算執(zhí)行軟件單位會(huì)計(jì)模塊，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)核算和監(jiān)督作用；撤銷償債準(zhǔn)備金、工資代發(fā)戶等財(cái)政專戶，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡、統(tǒng)一、規(guī)范、高效。三是推進(jìn)市本級項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算績效管理。將18個(gè)預(yù)算單位的25個(gè)項(xiàng)目納入2018年預(yù)算績效申報(bào)評審，委托第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)實(shí)施評審，并將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為編制和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。四是創(chuàng)新基建財(cái)政財(cái)務(wù)管理。制定《鶴山市政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)評審業(yè)務(wù)管理制度》，公開招標(biāo)選取8家中介機(jī)構(gòu)，于5月啟動(dòng)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目委托中介評審工作，將總投資100萬元以上的工程審核轉(zhuǎn)為委托中介機(jī)構(gòu)評審，促進(jìn)提高評審工作效率。五是推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。召開部門預(yù)決算公開工作會(huì)議，牽頭成立預(yù)決算公開檢查小組，推進(jìn)預(yù)決算公開工作。

5.強(qiáng)化債務(wù)管理，創(chuàng)新政府投融資機(jī)制。一是實(shí)施債務(wù)規(guī)模控制，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。做好新增政府債券項(xiàng)目的報(bào)備、挑選、報(bào)批等工作，進(jìn)一步緩解我市的還本付息壓力；全面梳理我市政府債務(wù)及隱性債務(wù)情況，進(jìn)一步完善債務(wù)管理機(jī)制，對地方債務(wù)實(shí)行限額管理。二是成立城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展基金和產(chǎn)業(yè)投資基金兩支政府投資基金，探索以基金杠桿撬動(dòng)社會(huì)資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。成立市政府投資基金管理委員會(huì)，選定基金管理機(jī)構(gòu)，注冊成立市投資有限公司作為基金政府方出資人，切實(shí)加強(qiáng)基金運(yùn)作管理；探索“政府基金+PPP”模式，解決PPP項(xiàng)目融資難題。三是做好政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式推廣工作。切實(shí)履行財(cái)政管理職能，遴選潛在PPP項(xiàng)目，完善PPP項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)資料，加強(qiáng)已入庫PPP項(xiàng)目后續(xù)管理；將PPP項(xiàng)目全周期工作進(jìn)行分解，并規(guī)定每個(gè)階段工作的完成時(shí)限，提高PPP項(xiàng)目實(shí)施效率。今年，我市馬山生活垃圾項(xiàng)目、省道S270鶴山段擴(kuò)建工程項(xiàng)目和西江大堤項(xiàng)目三個(gè)新增PPP項(xiàng)目成功納入廣東省PPP項(xiàng)目庫。加上已有的五個(gè)入庫項(xiàng)目，我市現(xiàn)有八個(gè)項(xiàng)目成功納入廣東省PPP項(xiàng)目庫，居江門地區(qū)首位。已有的五個(gè)入庫項(xiàng)目均已簽約并進(jìn)入施工階段，其中，沙坪河綜合整治工程項(xiàng)目及國道G325線輔道工程項(xiàng)目成功入選第二批省級PPP重點(diǎn)項(xiàng)目，同時(shí)列入國家發(fā)改委PPP項(xiàng)目典型案例候選名單；濱江路工程項(xiàng)目被財(cái)政部評選為國家第三批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目。

6.健全國資體系，提高資產(chǎn)營運(yùn)效益。繼續(xù)創(chuàng)新融資模式，籌措資金支持重點(diǎn)工程建設(shè)；重組運(yùn)營架構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)分類設(shè)置專業(yè)經(jīng)營層，以投融資和項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；下屬經(jīng)營公司入股農(nóng)信社、出資成立江門市珠西物流發(fā)展有限公司和鶴山市珠西鐵路站場發(fā)展有限公司，進(jìn)一步優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)；成立資產(chǎn)收儲運(yùn)營專責(zé)工作組，積極收儲優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；開發(fā)國資平臺微信公眾號，宣傳推廣國有資產(chǎn)物業(yè)，提高物業(yè)出租率。

（九）落實(shí)人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況

1.認(rèn)真研究落實(shí)市十五屆人大二次會(huì)議對2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案報(bào)告的審查意見。市十五屆人大二次會(huì)議代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過程中，提出了審查意見和建議，主要包括完善預(yù)算管理制度、優(yōu)化預(yù)算編制工作、加大對預(yù)算法的執(zhí)行力度。對此，市財(cái)政局認(rèn)真研究，積極采取措施，并在工作中積極落實(shí)。一是優(yōu)化預(yù)算編制。充分征求各方意見，參考上年預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；加大預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合力度，建立健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控和通報(bào)機(jī)制，加快財(cái)政支出進(jìn)度，對支出進(jìn)度較低、存量資金較大的部門收回存量并適當(dāng)核減下年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力。二是規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理。出臺《鶴山市本級財(cái)政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》，明確部門權(quán)責(zé)、分工和業(yè)務(wù)流程以及支出的立項(xiàng)、審批和執(zhí)行，進(jìn)一步完善本級財(cái)政預(yù)算和支出管理。三是強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)控部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目個(gè)數(shù)，清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項(xiàng)，化零為整，避免資金使用碎片化，并積極探討研究建設(shè)財(cái)政項(xiàng)目庫。四是擴(kuò)大預(yù)算績效管理資金規(guī)模和覆蓋范圍，將預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果作為編制和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，確保預(yù)算績效評價(jià)的結(jié)果對下一年度部門預(yù)算編制真正起到指導(dǎo)性的約束作用。五是增強(qiáng)防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)的意識，充分利用各種媒體開展政策解讀和引導(dǎo)，加強(qiáng)執(zhí)法，抓好社會(huì)基金擴(kuò)面征收工作；發(fā)揮基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管部門聯(lián)席會(huì)議積極作用，不定時(shí)對社?；疬M(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。2017年，市財(cái)政局承辦市十五屆人大一次、二次會(huì)議代表建議共4件，其中：主辦2件，會(huì)辦2件，全部建議均已按時(shí)辦理完畢。市財(cái)政高度重視人大建議辦理工作，認(rèn)真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項(xiàng)分解辦理，嚴(yán)格實(shí)行辦理責(zé)任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見，商討解決辦法，有效推動(dòng)了相關(guān)工作落實(shí)。

各位代表，2017年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢帶來的矛盾和困難也不容忽視，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時(shí)間，中央減稅清費(fèi)等政策性減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對我市財(cái)政收入增長造成一定影響；實(shí)施積極的財(cái)政政策，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)底線民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度，財(cái)政收支平衡壓力加大；財(cái)政職能作用還未充分發(fā)揮，部分資產(chǎn)資源未能有效盤活的問題仍然存在，財(cái)政體制機(jī)制有待進(jìn)一步創(chuàng)新。面對這些問題，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的第一年。展望2018年，我市仍處在可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動(dòng)力。但同時(shí)，經(jīng)濟(jì)面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時(shí)間，實(shí)施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對我市財(cái)政收入增長造成一定影響。支出方面，實(shí)施積極的財(cái)政政策，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)基本民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度。

基于對經(jīng)濟(jì)形勢的分析，2018年我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：

1.2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議、省委十二屆三次全會(huì)、江門市委十三屆六次全會(huì)和市委十二屆五次全會(huì)精神，按照“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”和“四個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)支撐、兩個(gè)走在前列”的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊密圍繞市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署，實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，深化財(cái)稅改革，完善預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為打造宜居幸福的珠西門戶城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

2.2018年編制預(yù)算收支的基本原則

一是財(cái)政收入增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，結(jié)合推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步減稅清費(fèi)要求，以及我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)重點(diǎn)工作和保障民生等增支等因素，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)合理預(yù)計(jì)收入增長。

二是樹立過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增支，新增財(cái)力優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點(diǎn)。

三是推行零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則，在完善財(cái)政供養(yǎng)分類定員額標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際需要，按量財(cái)辦事、輕重緩急的原則合理安排項(xiàng)目支出，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進(jìn)項(xiàng)目支出管理改革，整合規(guī)范專項(xiàng)資金，實(shí)行項(xiàng)目支出分類分級管理。強(qiáng)化支出預(yù)算約束，落實(shí)預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤機(jī)制。

四是深化預(yù)算改革，創(chuàng)新機(jī)制體制。改進(jìn)預(yù)算管理和控制機(jī)制，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。實(shí)施政府收支經(jīng)濟(jì)分類改革，提高預(yù)算執(zhí)行靈活性。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目支出績效管理，強(qiáng)化績效評價(jià)與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、基金預(yù)算、國資預(yù)算的銜接，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高資金配置效率。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，創(chuàng)新政府投融資機(jī)制，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2018年全市地方財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

（二）2018年全市一般公共預(yù)算安排情況

1.一般公共預(yù)算收入

2018年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為298,524萬元，比2017年實(shí)績273,875萬元增收24,649萬元，增長9％，加上上級補(bǔ)助收入39,844萬元、調(diào)入資金100,339萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)22,607萬元，全市一般公共預(yù)算總收入為461,314萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2018年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排461,314萬元。其中：一般公共預(yù)算支出418,718萬元，比2017年實(shí)績394,708萬元增支24,010萬元，增長6.08％；上解支出36,386萬元，債務(wù)還本支出5,831萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。

圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項(xiàng)改革發(fā)展工作和惠民實(shí)事的資金保障：

（1）培育創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展。安排科技發(fā)展專項(xiàng)資金1,320萬元，鼓勵(lì)和支出企業(yè)增加研發(fā)投入，推進(jìn)產(chǎn)研深度融合，大力發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。二是加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。安排外貿(mào)發(fā)展和穩(wěn)增長資金300萬元，推動(dòng)外經(jīng)貿(mào)持續(xù)正向增長。三是推動(dòng)招商工作開展。安排招商引資經(jīng)費(fèi)370萬元，推動(dòng)我市招商軟件的開發(fā)和推廣，為我市引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供經(jīng)費(fèi)保障。四是加大企業(yè)扶持力度，推動(dòng)企業(yè)良好發(fā)展。安排企業(yè)扶持資金782萬元，用于企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)、誠信綠卡扶持和企業(yè)上規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)等。五是促進(jìn)產(chǎn)銷對接。安排產(chǎn)銷對接資金45萬元，推動(dòng)供銷社開展農(nóng)產(chǎn)品扶持產(chǎn)線對接工作。

（2）推廣綠色發(fā)展模式，建設(shè)生態(tài)宜居鶴山。一是支持生態(tài)環(huán)境改善。安排河長制工作經(jīng)費(fèi)848萬元，全面推進(jìn)河長制工作方案實(shí)施，進(jìn)一步落實(shí)綠色發(fā)展理念。安排環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費(fèi)153萬元，提高環(huán)境污染防治水平。安排潭江水資源保護(hù)專項(xiàng)資金225萬元，保護(hù)潭江母親河。安排柴油車尾氣檢測費(fèi)用和生態(tài)紅線矢量圖編制費(fèi)用共40萬元。二是完善現(xiàn)代交通體系。安排交通運(yùn)輸資金9,410萬元（其中包括國道G325線輔道工程等PPP項(xiàng)目資金），進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)交通體系。安排公交發(fā)展專項(xiàng)資金385萬元，支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，推進(jìn)蓬江新鶴公交一體化。三是改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。安排1,205萬元用于保障性安居工程建設(shè)和維護(hù)支出。安排城市綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1,491萬、城市環(huán)衛(wèi)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3,209萬元。四是打造平安鶴山。安排綜治維穩(wěn)專項(xiàng)資金100萬元，促進(jìn)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。

（3）聚焦保障改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助4,685萬元、義務(wù)教育階段免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金72萬元、城鄉(xiāng)公辦義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障資金407萬元、各類學(xué)生助學(xué)資金987萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)教育資源均衡配置。安排教師特殊津補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,031萬元，提高教師待遇。按照中職生均標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排職業(yè)技術(shù)學(xué)校免學(xué)費(fèi)868萬元，安排中職國家助學(xué)金32萬元。安排教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)12,753萬元、地方教育附加3,850萬元，專項(xiàng)用于改善中小學(xué)辦學(xué)條件、職業(yè)教育發(fā)展和教師繼續(xù)教育。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,779萬元。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生人員經(jīng)費(fèi)保障政策，安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774萬元。扶持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，安排經(jīng)常性收支差補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,968萬元。推進(jìn)公立醫(yī)院改革，安排公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助583萬元。加強(qiáng)人口計(jì)生服務(wù)，安排計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金2,003萬元，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。三是保障底線民生。不斷提高城鄉(xiāng)最低生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排城鄉(xiāng)低保資金3,360萬元、五保供養(yǎng)資金1,040萬元、孤兒生活保障資金55萬元。安排嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)835萬元（含鎮(zhèn)街），建立嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任落實(shí)補(bǔ)助機(jī)制。安排公益創(chuàng)投資金311萬元，繼續(xù)落實(shí)做好我市居家養(yǎng)老服務(wù)工作。安排資金50萬元，統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)。落實(shí)完善就業(yè)保障，安排市級就業(yè)專項(xiàng)資金456萬元、小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息180萬元，重點(diǎn)解決高校畢業(yè)生、困難人員等就業(yè)問題，鼓勵(lì)多渠道創(chuàng)業(yè)就業(yè)。落實(shí)人才新政以及全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心鶴山分中心的建設(shè)經(jīng)費(fèi)，共安排我市人才發(fā)展專項(xiàng)資金700萬元，以確保我市人才工作的順利開展。四是夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。落實(shí)惠農(nóng)政策，安排政策性農(nóng)村住房、漁業(yè)、農(nóng)作物種植、能繁母豬保險(xiǎn)配套資金462萬。安排614萬農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目資金，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營。安排3,836萬元用于水利項(xiàng)目管護(hù)，引導(dǎo)和推動(dòng)全市水利設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌落實(shí)資金733萬元，推進(jìn)新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作，確保全面完成精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)。五是促進(jìn)文化繁榮。豐富群眾文化生活，安排13000萬元用于文化中心部分地上工程。推動(dòng)各類文化設(shè)施共享，安排圖書館、文化館、博物館免費(fèi)開放資金70萬元。推動(dòng)基層公共文化發(fā)展，安排105萬元用于24小時(shí)圖書館建設(shè)及管理、農(nóng)村放電影工程、農(nóng)家書屋和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)。加大文化宣傳力度，安排宣傳部創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、文化宣傳及輿情監(jiān)控等經(jīng)費(fèi)289萬元。促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，安排創(chuàng)建武術(shù)之鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、體育中心運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)合計(jì)97萬元。

（4）大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。各部門堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，2018年擬安排全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)（含會(huì)議費(fèi)）3,387萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,459萬元，公務(wù)接待費(fèi)1,251萬元，公務(wù)用車購置119萬元，會(huì)議費(fèi)501萬元。

（三）2018年市本級一般公共預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制，擬安排市本級一般公共預(yù)算收入203,499萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2018年我市本級一般公共預(yù)算總收入為363,609萬元。

2018年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排363,609萬元，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出50,913萬元，市本級一般公共預(yù)算支出擬安排312,316萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。

（四）2018年全市政府性基金預(yù)算安排情況

1.政府性基金收入

2018年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排662,246萬元，比2017年實(shí)績300,305萬元增收361,941萬元，增長120.52％。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)18,690萬元和上級補(bǔ)助收入71萬元，2018年我市政府性基金總收入為681,007萬元。

2.政府性基金支出

根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2018年政府性基金預(yù)算支出擬安排638,568萬元，比2017年實(shí)績218,788萬元增支419,780萬元，增長191.87％。另擬安排42,154萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余285萬元。

3.全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排情況

全市政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排項(xiàng)目主要包括：安排南環(huán)快線干道（國道325改線）等重點(diǎn)工程BT回購及工程款35,776萬元，城發(fā)基金出資19,800萬元，PPP項(xiàng)目回購及濱江路征地拆遷費(fèi)用49,447萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用2,760萬元，森林培育及商品林調(diào)整為生態(tài)林補(bǔ)償金1,140萬元，幸福新農(nóng)村建設(shè)資金2,000萬元，小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)2017年獎(jiǎng)金1,400萬元，污水處理費(fèi)用2,908萬元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用4,183萬元等。

政府性基金預(yù)算調(diào)出資金42,154萬元，其中調(diào)出8,749萬元解決農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項(xiàng)資金需求,調(diào)出8,605萬元安排國道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程輔道工程等八個(gè)PPP項(xiàng)目征地拆遷等前期費(fèi)用,調(diào)出13,000萬元安排文化中心工程款，調(diào)出11,800萬元安排一般債務(wù)還本付息費(fèi)用。

（五）2018年市本級政府性基金預(yù)算安排情況

2018年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排602,204萬元，比上年實(shí)績增收323,309萬元，增長115.92％。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,065萬元和上級補(bǔ)助收入71萬元，2018年市本級政府性基金總收入為614,340萬元。

根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“?？顚Ｓ谩痹瓌t，2018年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排571,901萬元，比上年實(shí)績增支385,328萬元，增長206.53％。另擬安排42,154萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余285萬元。

（六）2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,355萬元，其中利潤收入為655萬元，股利、股息收入為700萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1,355萬元，其中解決歷史遺留問題60萬元，國有企業(yè)資本金注入1,295萬元。

（七）2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)266,510萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入84,055萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14,276萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入102,579萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43,090萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18,316萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1,448萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1,575萬元，生育保險(xiǎn)基金收入1,171萬元。

2018年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)230,501萬元，收支相抵結(jié)余36,009萬元，年末滾存結(jié)余404,079萬元。

(八)2018年計(jì)劃開展的PPP項(xiàng)目情況

1.市西江大堤加固及環(huán)境整治工程

項(xiàng)目工程估算總投資約為6.12億元，采用PPP模式運(yùn)作，合作期限設(shè)置為17年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營維護(hù)期15年。具體采用“項(xiàng)目公司投、建、養(yǎng)一體化+政府付費(fèi)”的運(yùn)作方式，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)。

2.S270鶴山段項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資約為8億元，采用PPP模式運(yùn)作，合作期限設(shè)置為17年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營維護(hù)期15年。

3.沙坪河綜合整治工程（二期）

項(xiàng)目總投資估算為42,337萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)38,047萬元，經(jīng)營成本4,289萬元。

4.市馬山生活垃圾衛(wèi)生填埋場PPP項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)期總投資估算為1.7億元，運(yùn)營期運(yùn)營費(fèi)用估算為3.2億元。項(xiàng)目采用PPP模式，運(yùn)作方式為ROT方式，特許經(jīng)營期暫定21年（含1年建設(shè)期），回報(bào)機(jī)制為政府可行性缺口補(bǔ)助。

三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，2018年要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：

（一）致力機(jī)制創(chuàng)新，在促進(jìn)增收節(jié)支上克難關(guān)

始終把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”，努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量。著力加強(qiáng)支出控管，緩解財(cái)政收支矛盾，集中財(cái)力辦大事實(shí)事。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性，切實(shí)做好財(cái)政收支預(yù)測工作，完善地方收入預(yù)測預(yù)警機(jī)制。二是積極聯(lián)系國、地兩稅部門，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，督促稅務(wù)部門強(qiáng)化納稅評估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞稅收征管漏洞。三是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化、制度化，提高財(cái)政收入質(zhì)量。四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)街財(cái)政的監(jiān)管指導(dǎo)，及時(shí)傳導(dǎo)政策動(dòng)向、資金動(dòng)態(tài)，鼓勵(lì)鎮(zhèn)街深入開展土地流轉(zhuǎn)，盤活閑置土地和廢舊廠房，有規(guī)劃地形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。五是建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，推進(jìn)項(xiàng)目資金、重點(diǎn)領(lǐng)域資金、部門資金及存量資金等財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。

（二）致力提質(zhì)增效，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中添后勁

綜合運(yùn)用財(cái)政杠桿支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培植壯大財(cái)源有機(jī)統(tǒng)一。一是按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)貫徹積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。二是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，支持提升科技創(chuàng)新能力，深化財(cái)政科技管理改革，加速科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展。三是大力開展投融資業(yè)務(wù)，繼續(xù)做好股權(quán)投資工作，穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)收購、運(yùn)營和處置工作，探索土地綜合開發(fā)收儲，建立土地資產(chǎn)營運(yùn)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、民生事業(yè)發(fā)展提供資金保障。四是建立健全政府投資基金各項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范基金運(yùn)作，積極爭取上級財(cái)政部門支持，加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，做好基金項(xiàng)目落地對接，確保政府投資基金發(fā)揮放大效應(yīng)，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)行城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資。五是積極推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)開展。落實(shí)省道S270鶴山段項(xiàng)目、西江大堤加固及環(huán)境整治工程、馬山生活垃圾衛(wèi)生填埋場項(xiàng)目、沙坪河綜合整治工程（第二期）等新增PPP項(xiàng)目的前期工作，會(huì)同實(shí)施機(jī)構(gòu)做好項(xiàng)目采購和簽約工作，并將已開展的PPP項(xiàng)目政府支出責(zé)任納入財(cái)政中長期規(guī)劃。六是探索采用“基金+PPP”的融資支持模式，通過城鎮(zhèn)化基金投資入股我市PPP項(xiàng)目，拓展PPP項(xiàng)目融資渠道，建立PPP融資支持體系，解決PPP項(xiàng)目融資難題，降低政府實(shí)施PPP項(xiàng)目的綜合成本，推進(jìn)項(xiàng)目盡快落地實(shí)施。

（三）致力改善民生，在夯實(shí)財(cái)力保障中抓重點(diǎn)

全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，突出財(cái)政的公共性和公平性，堅(jiān)持兜底線，科學(xué)建機(jī)制，提高精準(zhǔn)性，注重可持續(xù)，穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化。加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育和特殊教育發(fā)展，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平。二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。實(shí)施更積極的就業(yè)政策，重點(diǎn)提高勞動(dòng)者技能水平和就業(yè)競爭力。統(tǒng)籌機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革方案。三是完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。積極推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)工作，研究制定我市公立醫(yī)院改革實(shí)施方案和配套政策，進(jìn)一步健全基本醫(yī)療保障體系、城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。四是推進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市和幸福新農(nóng)村建設(shè)。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田、農(nóng)業(yè)水利設(shè)施項(xiàng)目等；強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金管理，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。五是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌資金支持基層公共文化建設(shè)，推進(jìn)文化惠民工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。

（四）致力規(guī)范管理，在深化財(cái)政改革中辟新路

貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面深化改革部署要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革。加快落實(shí)與人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算編制、指標(biāo)錄入到支付流程全過程的監(jiān)控，進(jìn)一步提高預(yù)算監(jiān)督力度；積極推進(jìn)預(yù)算公開，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容、擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍、加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度。二是著力提高預(yù)算編制水平。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算，細(xì)化收支科目和項(xiàng)目編制，規(guī)范財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和債務(wù)管理；做好三年滾動(dòng)預(yù)算編制，結(jié)合“十三五”規(guī)劃和三年行動(dòng)計(jì)劃，做好政策研究，合理預(yù)測未來三年重大支出，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。三是推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目庫建設(shè)。研究建立項(xiàng)目支出管理規(guī)范化體系，規(guī)范部門項(xiàng)目入庫甄選、支出監(jiān)測、績效管理，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度和建設(shè)成果，提高資金使用效益。四是進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)立、申報(bào)、審批、分配和管理，繼續(xù)對專項(xiàng)資金實(shí)行零基預(yù)算，不按原用途使用的專項(xiàng)資金需及時(shí)收回或由部門按照新增專項(xiàng)重新申報(bào)。五是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用。逐步擴(kuò)大預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，加大重點(diǎn)監(jiān)控力度，充分發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)防、警示、糾偏的功能，增強(qiáng)預(yù)算支出透明度，促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。

（五）致力依法理財(cái)，在強(qiáng)化資金監(jiān)管上求績效

牢固樹立財(cái)政“大監(jiān)督”理念，積極探索建立起涵蓋財(cái)政收支各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制。一是深化國資營運(yùn)管理改革。在完成整合資產(chǎn)調(diào)配基礎(chǔ)上，研究出臺《鶴山市深化國有資產(chǎn)運(yùn)營管理改革工作方案》，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化國有資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。二是推進(jìn)國有企業(yè)改革創(chuàng)新。發(fā)展和壯大一批具有競爭力的大型國有企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)企業(yè)資本運(yùn)作及投融資能力，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)企業(yè)市場化選人用人新機(jī)制，完善激勵(lì)約束分配機(jī)制等管理目標(biāo)。三是充分運(yùn)用政府債券工具。在嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于地方政府和融資平臺融資行為規(guī)定的前提下，充分運(yùn)用政府發(fā)行新增債券方式減輕我市債務(wù)成本，擇優(yōu)選擇新增債券資金的項(xiàng)目投向。四是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。進(jìn)一步規(guī)范我市政府債務(wù)及隱性債務(wù)管理，合理控制新增債券需求，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警和應(yīng)急處置辦法，初步形成地方政府債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)現(xiàn)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的統(tǒng)籌平衡。五是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。加強(qiáng)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績效的自評管理工作，強(qiáng)化部門主體責(zé)任；將績效管理貫穿預(yù)算管理的各個(gè)階段，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理和預(yù)算管理的有機(jī)融合；完善績效評價(jià)模式，進(jìn)一步強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

各位代表，完成2018年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會(huì)議對財(cái)政工作的要求，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保圓滿完成2018年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)幸福鶴山作出更大貢獻(xiàn)。

附件目錄

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況表

1.鶴山市2017年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表

2.鶴山市2017年本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表

3.鶴山市2017年全市政府性基金收支執(zhí)行情況表

4.鶴山市2017年本級政府性基金收支執(zhí)行情況表

5.鶴山市2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況表

6.鶴山市2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表

二、2018年一般公共預(yù)算表

7.2018年鶴山市全市一般公共預(yù)算收入表（代編預(yù)算）

8. 2018年鶴山市全市一般公共預(yù)算支出表（代編預(yù)算）

9. 2018年鶴山市一般公共預(yù)算收入表

10.2018年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）

11.2018年鶴山市一般公共預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12. 2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）

關(guān)于鶴山市本級一般公共預(yù)算支出的說明

13.2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類科目的說明

14.2018年鶴山市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表

關(guān)于鶴山市本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)的說明

15.2018年鶴山市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）

16.2015-2017年鶴山市政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表

三、2018年政府性基金預(yù)算表

17.2018年鶴山市全市政府性基金預(yù)算收入表（代編預(yù)算）

18.2018年鶴山市全市政府性基金預(yù)算支出表（代編預(yù)算）

19.2018年鶴山市政府性基金預(yù)算收入表

20.2018年鶴山市政府性基金預(yù)算支出表

21.2018年鶴山市本級政府性基金預(yù)算支出表

22.2018年鶴山市政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)列示）

23.2015-2017年鶴山市政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表

四、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算

24.2018年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表

25.2018年鶴山市全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表

26.2018年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總表

27.2018年鶴山市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總表

五、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

28.2018年鶴山市全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

29.2018年鶴山市全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

30.2018年鶴山市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

31.2018年鶴山市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

附表打包下載：2018年人大預(yù)算公開附表.rar

 PDF報(bào)告閱讀：2018年鶴山市政府預(yù)算公開報(bào)告.pdf