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    鶴山市人民政府
  
      
  
      
    
    
      國徽
      
     
      鶴山市人民政府
      
  
      
  
      
    
    
  
      
  
  

      

		
		
		
      
			
			
			
			
		
      
		
      
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      鶴山市監(jiān)察委員會“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
      
				
      
					
      
						來源： 江門市財政局
						  
						時間： 2022-12-30 15:23
					
      
					
      
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      鶴山市監(jiān)察委員會：
      　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2022〕4號），我局于2022年9月對鶴山市監(jiān)察委員會（以下簡稱監(jiān)察委員會）2021年相關(guān)情況進(jìn)行了重點檢查。檢查情況如下：
      　　一、單位基本情況
      　　鶴山市監(jiān)察委員會是經(jīng)鶴山市委機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的政府機關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11440784MB2C73554B。負(fù)責(zé)人為譚良發(fā)，機構(gòu)地址位于廣東省鶴山市沙坪街道前進(jìn)路18號市府大院3號樓3樓。
      　　中共鶴山市紀(jì)律檢查委員會與鶴山市監(jiān)察委員會合署辦公。本部門無下屬單位，部門預(yù)算為委本級預(yù)算。
      　　二、預(yù)決算收支管理情況
      　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況
      　　2021年年初預(yù)算收入金額為3,940.56萬元，決算收入金額為3,770.04萬元。預(yù)決算收入具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　一般公共預(yù)算財政撥款
      　　3,940.56
      　　3,770.00
      　　其他收入
      　　0.00
      　　0.04
      　　合計
      　　3,940.56
      　　3,770.04
      　　（二）預(yù)決算支出情況
      　　2021年年初預(yù)算支出金額為3,940.56萬元，決算支出金額為3,770.00萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：
      　　項目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　一般公共服務(wù)支出
      　　3,354.36
      　　2944.13
      　　教育支出
      　　50.00
      　　2.94
      　　社會保障和就業(yè)支出
      　　266.20
      　　297.78
      　　衛(wèi)生健康支出
      　　116.00
      　　123.63
      　　住房保障支出
      　　154.00
      　　401.52
      　　合計
      　　3,940.56
      　　3,770.00
      　　2021年監(jiān)察委員會預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
      　?。ㄈ?021年度預(yù)決算公開情況
      　　監(jiān)察委員會于2021年3月3日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2021年鶴山市監(jiān)察委員會部門預(yù)算對社會公開。截至發(fā)稿日,經(jīng)再次檢查，監(jiān)察委員會已于2022年10月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2021年鶴山市監(jiān)察委員會的決算對社會公開。
      　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：
      　　公開項目
      　　公開內(nèi)容
      　　是否按規(guī)定公開
      　　備注
      　　部門基本情況
      　　部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等情況
      　　是

      　　部門收支總體情況
      　　部門收支總體情況表
      　　是

      　　部門收入總體情況表
      　　是

      　　部門支出總體情況表
      　　是

      　　財政撥款收支情況
      　　財政撥款收支總體情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算支出情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算基本支出情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
      　　是

      　　政府性基金預(yù)算支出情況表
      　　是

      　　公開明細(xì)層級情況
      　　一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項級科目
      　　是

      　　一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目
      　　是

      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表按“因公出國（境）費”、“公務(wù)用車購置及運行費”、“公務(wù)接待費”公開
      　　是
      　　“公務(wù)用車購置及運行費”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費”、“公務(wù)用車運行維護費”兩個項目
      　　其他事項情況說明
      　　預(yù)算收支增減變化情況說明
      　　是

      　　機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
      　　是

      　　“三公”經(jīng)費安排情況說明
      　　是

      　　政府采購情況說明
      　　是

      　　國有資產(chǎn)占用情況
      　　是

      　　預(yù)算績效信息情況
      　　是

      　　對專業(yè)性較強的名詞解釋
      　　是

      　　三、主要經(jīng)費支出情況
      　　（一）“三公”經(jīng)費情況
      　　1.公務(wù)接待情況。
      　　2021年，監(jiān)察委員會公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為10,000.00元，實際支出金額為4,875.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　2.公務(wù)用車購置及運行費情況。
      　　監(jiān)察委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算金額為304,500.00元，實際支出數(shù)為303,743.42元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.因公出國（境）費情況。
      　　2021年，監(jiān)察委員會因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
      　?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況
      　　1.會議費情況。
      　　2021年，監(jiān)察委員會會議費年初預(yù)算金額為10,000.00元，實際支出金額為10,000.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　2.培訓(xùn)費情況。
      　　2021年，監(jiān)察委員會培訓(xùn)費年初預(yù)算金額為500,000.00元，實際支出金額為29,350.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.差旅費情況。
      　　2021年，監(jiān)察委員會差旅費年初部門預(yù)算金額為1,930,000.00元，實際支出金額為1,244,705.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　四、資產(chǎn)管理情況
      　　（一）資金管理情況
      　　2021年期末，監(jiān)察委員會現(xiàn)金余額，銀行存款余額，與銀行出具的對賬單余額核對相符。
      　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
      　　2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
      　　五、設(shè)立“小金庫”情況
      　　通過對監(jiān)察委員會賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)監(jiān)察委員會存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
      　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況
      　　經(jīng)檢查，監(jiān)察委員會于2022年6月2日報送2021年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。


      鶴山市財政局
      2022年12月26日