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    鶴山市人民政府
  
      
  
      
    
    
      國徽
      
     
      鶴山市人民政府
      
  
      
  
      
    
    
  
      
  
  

      

		
		
		
      
			
			
			
			
		
      
		
      
							走進(jìn)鶴山
										政務(wù)動(dòng)態(tài)
										政務(wù)公開
										政民互動(dòng)
										領(lǐng)導(dǎo)之窗
										工作機(jī)構(gòu)
						政務(wù)服務(wù)
							視頻鶴山
						
      
		
      
		
		
      
			
			
			
      
				
      中共鶴山市委黨?！靶〗饚臁?、內(nèi)部控制及“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)核查報(bào)告
      
				
      
					
      
						來源： 鶴山市財(cái)政局
						  
						時(shí)間： 2020-12-09 16:22
					
      
					
      
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      　　根據(jù)《鶴山市開展“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案》（鶴財(cái)監(jiān)〔2020〕7號(hào)）的要求，我局于2020年9月對(duì)中共鶴山市委黨校2019年相關(guān)情況進(jìn)行了就地重點(diǎn)核查?，F(xiàn)將核查情況公示如下：
      　　一、單位基本情況
      　　中共鶴山市委黨校（以下簡稱黨校）是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書號(hào)為124407844561362563；負(fù)責(zé)人為王開寧，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民東路27號(hào)；宗旨和業(yè)務(wù)范圍為負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨政干部。
      　　黨校部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本部門無下屬單位。
      　　二、預(yù)決算收支管理情況
      　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況。
      　　2019年年初預(yù)算收入金額為389.29萬元，決算收入金額為440.08萬元。預(yù)決算收入具體如下表：
      　　項(xiàng)目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　財(cái)政撥款
      　　384.72
      　　440.06
      　　其他收入
      　　0.00
      　　0.02
      　　上年結(jié)轉(zhuǎn)
      　　4.57

      　　合計(jì)
      　　389.29
      　　440.08
      　　（二）預(yù)決算支出情況。
      　　2019年年初預(yù)算支出金額為389.29萬元，決算支出金額為440.79萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：
      　　按功能分類：
      　　項(xiàng)目
      　　年初預(yù)算數(shù)（萬元）
      　　決算數(shù)（萬元）
      　　教育支出
      　　279.72
      　　292.37
      　　社會(huì)保障和就業(yè)支出
      　　57.64
      　　54.44
      　　衛(wèi)生健康支出
      　　21.23
      　　20.43
      　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      　　51.49
      　　住房保障支出
      　　26.13
      　　22.06
      　　其他支出
      　　4.57

      　　合計(jì)
      　　389.29
      　　440.79
      　　2019年黨校預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。核查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。
      　?。ㄈ?019年度預(yù)決算公開情況。
      　　黨校于2019年2月27日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺(tái)將2019年中共鶴山市委黨校預(yù)算對(duì)社會(huì)公開。截至發(fā)稿日期, 黨校已將2019年黨校的決算對(duì)社會(huì)公開。
      　　對(duì)其預(yù)算公開情況核查如下：
      　　公開項(xiàng)目
      　　公開內(nèi)容
      　　是否按規(guī)定公開
      　　備注
      　　部門基本情況
      　　部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況
      　　是

      　　部門收支總體情況
      　　部門收支總體情況表
      　　是

      　　部門收入總體情況表
      　　是

      　　部門支出總體情況表
      　　是

      　　財(cái)政撥款收支情況
      　　財(cái)政撥款收支總體情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算支出情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算基本支出情況表
      　　是

      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
      　　是

      　　政府性基金預(yù)算支出情況表
      　　是

      　　公開明細(xì)層級(jí)情況
      　　一般公共預(yù)算支出情況表公開至功能分類項(xiàng)級(jí)科目
      　　是

      　　一般公共預(yù)算基本支出表公開至經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目
      　　是

      　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國（境）費(fèi)”、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”公開
      　　是
      　　“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化至“公務(wù)用車購置費(fèi)”、“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目
      　　其他事項(xiàng)情況說明
      　　預(yù)算收支增減變化情況說明
      　　是

      　　“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
      　　是

      　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
      　　是

      　　政府采購情況說明
      　　是

      　　國有資產(chǎn)占用情況
      　　是

      　　預(yù)算績效信息情況
      　　是

      　　對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
      　　是

      　　三、主要經(jīng)費(fèi)支出情況
      　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
      　　1.公務(wù)接待情況。
      　　2019年，黨校公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為700.00元，實(shí)際支出金額為650.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。
      　　黨校車輛情況：權(quán)屬黨校車輛有1臺(tái)。
      　　黨校2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算金額為9,900.00元，實(shí)際支出金額為9,397.91元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。
      　　3.因公出國（境）費(fèi)情況。
      　　2019年度黨校無安排出國（境）工作及活動(dòng)，2019年度因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算及實(shí)際支出金額為0.00元。
      　?。ǘ?huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)情況。
      　　1.會(huì)議費(fèi)情況。
      　　2019年，黨校無安排相關(guān)會(huì)議業(yè)務(wù)，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算金額及實(shí)際支出金額為0.00元。
      　　2.培訓(xùn)費(fèi)情況。
      　　2019年，黨校無安排基本支出預(yù)算的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)年初基本支出預(yù)算金額為0.00元，實(shí)際支出金額0.00元。
      　　3.差旅費(fèi)情況。
      　　2019年，黨校無安排相關(guān)差旅業(yè)務(wù)，黨校差旅費(fèi)年初預(yù)算金額及實(shí)際支出金額為0.00元。
      　　四、資產(chǎn)管理情況
      　?。ㄒ唬┵Y金管理情況。
      　　黨校2019年期末，現(xiàn)金余額與銀行出具的對(duì)賬單余額核對(duì)相符。
      　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況。
      　　2019年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
      　　五、設(shè)立“小金庫”情況
      　　通過對(duì)黨校賬務(wù)及其他資料的核查，未發(fā)現(xiàn)黨校存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)。
      　　六、內(nèi)部控制報(bào)告核查情況
      　　經(jīng)核查，黨校于2020年6月19日報(bào)送2019年度內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容符合單位真實(shí)情況并按財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)告格式及信息要求編制完整。


      　　鶴山市財(cái)政局
      　　2020年12月3日