根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)要求，鶴山市財政局對鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司隨機進行日常行政檢查，現(xiàn)將鶴山市政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查情況匯報如下：
一、檢查總體情況
（一）檢查對象及范圍。
本次檢查隨機選取鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司2020年代理的政府采購項目，抽取5個采購項目進行檢查，分別是（1）浮船式取水泵站設(shè)備項目（公開招標(biāo)）；（2）2021年春節(jié)組景、燈籠項目（公開招標(biāo)）；（3）社區(qū)公益宣傳氣氛打造服務(wù)項目（公開招標(biāo)）；（4）鶴山市共和中學(xué)污水處理站設(shè)備項目（公開招標(biāo)）；（5）大雁山風(fēng)景區(qū)2020年度園林綠化養(yǎng)護業(yè)務(wù)項目（公開招標(biāo)）。
（二）檢查目的及工作機制。
本次檢查旨在規(guī)范代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，建立對代理機構(gòu)的長效監(jiān)管機制，推進代理機構(gòu)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。本次檢查由鶴山市財政局政府采購管理股負(fù)責(zé)成立檢查小組共2人，對鶴山市采購代理機構(gòu)進行書面審查和現(xiàn)場檢查工作，對照《檢查指標(biāo)體系》的內(nèi)容逐一進行核查，對查出的問題與被檢查機構(gòu)進行溝通和確認(rèn)，形成檢查工作底稿。
（三）檢查標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容。
本次檢查嚴(yán)格按照《財政部政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查指標(biāo)體系》進行，檢查的主要內(nèi)容包括委托代理、文件編制、進口核準(zhǔn)、方式變更、信息公開、保證金、評審過程、中標(biāo)成交、合同管理、檔案管理、質(zhì)疑答復(fù)以及代理機構(gòu)人員配備、辦公場所和辦公裝備等情況。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題
?。ㄒ唬┩稑?biāo)保證金沒有相應(yīng)的收取及退還資料。抽查的五個項目均存在投標(biāo)保證金沒有相應(yīng)的收取和退還資料的問題，也沒有相關(guān)資料證實所收取的投標(biāo)保證金在中標(biāo)通知書發(fā)出后5個工作日內(nèi)退還。
（二）合同簽訂及公示未跟進。抽查的五個項目均存在合同簽訂及公示環(huán)節(jié)未能及時跟進的問題，代理公司在完成中標(biāo)通知書發(fā)出后，并未實時跟進合同是否能在30天內(nèi)簽訂，也未能跟進合同在采購網(wǎng)上的公示及備案工作。
（三）檔案保存未夠妥善。雖然抽查的項目全部建立了檔案管理，但其檔案并未能妥善管理。存在部分文件不裝訂、散頁等情況，容易造成日后資料的缺失。
三、有關(guān)建議
對上述檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司整改，并要求其嚴(yán)格按照政府采購法實施條例和財政部令第87號的相關(guān)規(guī)定，全面梳理2018年至今所有代理的公開招標(biāo)項目在檔案管理、合同管理和保證金管理等方面存在的問題，杜絕類似違規(guī)行為再次發(fā)生。
鶴山市財政局
2021年6月29日
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