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各鎮(zhèn)（街），市直各單位：

　　為貫徹落實(shí)《江門市財(cái)政局關(guān)于開展采購人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購營商環(huán)境監(jiān)督檢查的通知》（江財(cái)采購函〔2024〕33號）有關(guān)要求，認(rèn)真開展我市采購人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購營商環(huán)境監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、工作目標(biāo)

　　以解決突出問題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督，逐步建立采購人主體責(zé)任落實(shí)情況常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，不斷強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購質(zhì)量和效率，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。

　　二、監(jiān)督檢查對象及范圍

　　監(jiān)督檢查對象為市直各采購預(yù)算單位。采取全面自查和重點(diǎn)抽查、書面審查和實(shí)地檢查相結(jié)合的方式開展工作。

　　三、監(jiān)督檢查工作內(nèi)容

　?。ㄒ唬┱少徎顒?dòng)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制建設(shè)情況。包括且不限于單位在組織管理、政府采購政策的落實(shí)、政府采購預(yù)算的編制、采購執(zhí)行、合同管理、履約驗(yàn)收、監(jiān)督督導(dǎo)、信息化管理、檔案管理等制度建設(shè)方面的情況。

　?。ǘ┱少徯枨蠊芾砉ぷ鳈C(jī)制建設(shè)情況。包括且不限于采購人在采購需求的確定、采購實(shí)施計(jì)劃的編制以及風(fēng)險(xiǎn)控制審查機(jī)制的建立等制度建設(shè)方面的情況。

　?。ㄈ┱嚓P(guān)制度在具體項(xiàng)目執(zhí)行中的落實(shí)情況。包括且不限于采購需求管理、采購預(yù)算編制和計(jì)劃、政府采購政策、收取和退還保證金、履約驗(yàn)收、信息公告、質(zhì)疑答復(fù)、內(nèi)部監(jiān)督、檔案管理等執(zhí)行中的落實(shí)情況。

　　四、監(jiān)督檢查工作安排

　　（一）自查自糾（5月6日至5月31日）

　　市直各采購預(yù)算單位認(rèn)真按照自查指引清單（詳見附件1、附件2）對本單位政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查，形成自查報(bào)告，由主管預(yù)算單位匯總本部門情況，于5月31日前書面報(bào)送市財(cái)政局政府采購管理股，電子掃描件文檔同步通過粵政易反饋。自查報(bào)告應(yīng)包括且不限于以下內(nèi)容：采購總體情況、組織開展自查情況、制度建設(shè)或執(zhí)行中存在的問題或短板、分析存在問題或短板的原因、整改或改進(jìn)措施、加強(qiáng)管理相關(guān)建議等。

　?。ǘ┲攸c(diǎn)檢查（6月1日至6月30日）

　　市財(cái)政局結(jié)合自查情況和日常監(jiān)管情況確定重點(diǎn)監(jiān)督檢查名單（另行通知）。通過對重點(diǎn)監(jiān)督檢查單位報(bào)送的資料進(jìn)行書面審查，有必要的到現(xiàn)場開展檢查。

　?。ㄈ┱募敖Y(jié)果運(yùn)用（持續(xù)開展）

　　各采購預(yù)算單位應(yīng)對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，落實(shí)整改，并及時(shí)將整改情況報(bào)告同級財(cái)政部門，財(cái)政部門視單位整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查；對政府采購執(zhí)行情況嚴(yán)重偏離法規(guī)政策要求，造成不良后果，特別是影響到我市政府采購營商環(huán)境工作的情況，市財(cái)政局將進(jìn)一步依法處理。

　　五、工作要求

　?。ㄒ唬└叨戎匾?，認(rèn)真組織。各采購預(yù)算單位要切實(shí)提高采購人主體責(zé)任的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真組織，指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)，明確監(jiān)督檢查內(nèi)容、時(shí)間安排，積極做好自查自糾及重點(diǎn)檢查配合工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面提供相關(guān)資料，并對資料真實(shí)性負(fù)責(zé)。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，要認(rèn)真分析原因，立行立改，不走過場，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，依法采購，規(guī)范操作，不斷提升政府采購績效，達(dá)到檢查預(yù)期目的。

　?。ǘ┲v求實(shí)效，重在運(yùn)用。各采購預(yù)算單位要把落實(shí)作為整改的最終手段和目標(biāo)，健全完善本單位政府采購工作管理長效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行，不斷規(guī)范政府采購行為，提高政府采購質(zhì)效，營造政府采購良好的營商環(huán)境和工作氛圍。財(cái)政部門將視情況對監(jiān)督檢查結(jié)果、整改情況等予以通報(bào)或主動(dòng)公開，接受各界監(jiān)督。

　　附件：1.內(nèi)控管理自查清單

　　2.執(zhí)行情況自查清單

　　3.監(jiān)督檢查聯(lián)系人回執(zhí)表

　　4.江門市財(cái)政局關(guān)于開展采購人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購營商環(huán)境監(jiān)督檢查的通知（江財(cái)采購函〔2024〕33號）

鶴山市財(cái)政局

2024年5月8日