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2014年鶴山市發(fā)改局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財(cái)政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，承擔(dān)市公共資源交易工作委員會(huì)的日常工作等。本局納入部門預(yù)算編制。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市發(fā)展和改革局實(shí)有在編人數(shù)24人（其中：工勤人員2人），離退休人員33人（其中：本局離退休22人，原物資局11人）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)督分析，加強(qiáng)投資宏觀管理，調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革；加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算636.62萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入636.62萬(wàn)元。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算636.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出636.62萬(wàn)元。包括：

（一）基本支出567.56萬(wàn)元，占89.15%,主要為：工資福利支出282.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助244.44萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.12萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出69.06萬(wàn)元，占10.85%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出45.72萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、物價(jià)管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出，支出比上年同期有所減少，其原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

2. 其他支出（省、市下達(dá)的扶持資金）23.35萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年鶴山市發(fā)展和改革局財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)29.32萬(wàn)元：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.59萬(wàn)元。2014年公務(wù)用車保有量5輛，車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維護(hù)（修）費(fèi)、汽車燃料費(fèi)、車船稅、路（橋）費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.73萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待100批次，接待人數(shù)共800人次，主要包括上級(jí)部門下鄉(xiāng)調(diào)研的接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流接待費(fèi)用等。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減的原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)29.32萬(wàn)元，比上年同期減少17.95萬(wàn)元。其中：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.59萬(wàn)元，比上年同期減少12.36萬(wàn)元，減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定所致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出11.73萬(wàn)元，比上年同期減少5.59萬(wàn)元，減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定所致。

2014年部門決算公開表格下載

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