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第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分　2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表

　　  一、2015年部門收支預(yù)算總表

　　  二、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

　　  三、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）

　　  四、2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開

第一部分　2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，承擔(dān)規(guī)劃重點建設(shè)項目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能，承擔(dān)市公共資源交易工作委員會的日常管理工作等。

納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20人，實有24人（其中：工勤人員2人），離退休人員33人（其中：本局離退休22人，原物資局11人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委十一屆四次全會精神，適應(yīng)新常態(tài)，謀劃?jì)Q山發(fā)展新格局。組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，加強經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)督分析，加強投資宏觀管理，調(diào)控全社會投資總規(guī)模；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革；全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作；加強對放開市場價格監(jiān)管和價格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1196.47萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1196.47萬元，占100%，比2014年預(yù)算有所增加，由于調(diào)整人員工資津貼和上級下達(dá)的資金增加導(dǎo)致。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1196.47萬元，其中本年度支出1196.47萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出423.30萬元，占35.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出191.37萬元，占15.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出27.34萬元，占2.29%；住房保障（類）支出37.66萬元，占3.15%；其他支出（類）支出516.80萬元，占43.19%，同比2014年支出數(shù)增加，原因是：人員工資變動及上級下達(dá)資金增加支出導(dǎo)致。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1196.47萬元，其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）629.07萬元。

項目支出預(yù)算50.60萬元，主要項目有機關(guān)服務(wù)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)等。

其他支出516.80萬元，主要是政策性虧損補貼、省下達(dá)扶持蔬菜大柵冷鏈設(shè)施、平價商店三項建設(shè)補貼、價格監(jiān)測信息采集補助資金等。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市發(fā)展和改革局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計20.50萬元。2014年“三公經(jīng)費“預(yù)算37.3萬元減少支出，減少的原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減“三公經(jīng)費”支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8.5萬元，主要包括是用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護(hù)費、保險費、車船使用稅、年票等支出。

（三）公務(wù)接待費支出12.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含周邊同系統(tǒng)市縣的往來接待）支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計20.50萬元，比上年預(yù)算減少16.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元;持平。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.90萬元，減少的原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費支出12.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，減少的原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。