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    鶴山市人民政府
  
      
  
      
    
    
      國(guó)徽
      
     
      鶴山市人民政府
      
  
      
  
      
    
    
  
      
  
  

      

		
		
		
      
			
			
			
			
		
      
		
      
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      2016年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開
      
				
      
					
      
						來源： 本網(wǎng)
						  
						時(shí)間： 2017-01-20 10:20
					
      
					
      
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      2016年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開


      目錄

      第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
      一、主要職責(zé)
      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
      第二部分 2016年部門預(yù)算表
      一、收支總體情況表
      二、收入總體情況表
      三、支出總體情況表
      四、財(cái)政撥款收支總體情況表
      五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
      九、政府性基金預(yù)算支出情況表
      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
      十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
      第四部分 名詞解釋



      第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
      一、主要職責(zé)
      主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財(cái)政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能，承擔(dān)市公共資源交易工作委員會(huì)的日常管理工作等。
      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
      （一）本部門有下屬單位，但不納入部門預(yù)算，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
      （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、價(jià)格檢查分局等8個(gè)職能股室。
      第二部分 2016年部門預(yù)算表
      表1
      收支總體情況表
      單位名稱： 鶴山市發(fā)展和改革局　　　　　　　                     單位：萬元
      收 入
      支 出
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      一、財(cái)政撥款
      1602.73
      一、基本支出
      683.01
      二、財(cái)政專戶撥款
      0.00
      二、項(xiàng)目支出
      919.72
      三、其他資金
      0.00
      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
      0.00
      　

       
      　

       
      本年收入合計(jì)
      1602.73
      本年支出合計(jì)
      1602.73
      　

       
      　

       
      四、上級(jí)補(bǔ)助收入
      0.00
      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      0.00
      五、附屬單位上繳收入
      0.00
      五、上繳上級(jí)支出
      0.00
      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
      0.00
      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
      0.00
      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)
      0.00
      　

       
      收入總計(jì)
      1602.73
      支出總計(jì)
      1602.73
      注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

      表2
      收入總體情況表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位：萬元
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      一、預(yù)算撥款
      1602.73
        一般公共預(yù)算撥款
      1602.73
      基金預(yù)算撥款
      0.00
      二、財(cái)政專戶撥款
      0.00
         教育收費(fèi)
      0.00
        其他財(cái)政收入撥款
      0.00
      三、其他資金
      0.00
      事業(yè)收入
      0.00
        事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
      0.00
      其他收入
      0.00
      　
      0.00
      本年收入合計(jì)
      1602.73
      　

       
      四、上級(jí)補(bǔ)助收入
      0.00
      五、附屬單位上繳收入
      0.00
      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
      0.00
      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)
      0.00

       

       
      收 入 總 計(jì)
      1602.73

      表3
      支出總體情況表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局　　                                單位：萬元
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      一、基本支出
      683.01
      工資福利支出
      403.10
        一般商品和服務(wù)支出
      58.51
        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      218.40
        其他資本性支出等
      3.00
      　

       
      二、項(xiàng)目支出
      919.72
        日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目
      919.72
        政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目
      0.00
      其他類項(xiàng)目
      0.00
        科技研發(fā)類項(xiàng)目
      0.00
        基本建設(shè)類項(xiàng)目
      0.00
        補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目
      0.00
        信息化運(yùn)維類項(xiàng)目
      0.00
        專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目
      0.00
        因公出國(guó)（境）項(xiàng)目
      0.00
        信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目
      0.00
      　

       
      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
      0.00
      　

       
      本年支出合計(jì)
      1602.73
      　

       
      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
      0.00
      五、上繳上級(jí)支出
      0.00
      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
      0.00
      　

       
      支 出 總 計(jì)
      1602.73

      表4
      財(cái)政撥款總體情況表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                               單位：萬元
      收 入
      支 出
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      一、一般公共預(yù)算
      1602.73
      一、一般公共預(yù)算
      1602.73
      二、政府性基金預(yù)算
      0.00
      二、政府性基金預(yù)算
      0.00
      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
      0.00
      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
      0.00
      　

       
      　

       
      本年收入合計(jì)
      1602.73
      本年支出合計(jì)
      1602.73
      　
      　
      　
      　
      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)
              -   
      四、結(jié)轉(zhuǎn)下年
              -   
      收入總計(jì)
        1602.73         
      支出總計(jì)
            1602.73       

      表5
      一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                                　　 單位：萬元
      功能科目名稱
      一般公共預(yù)算支出
      小計(jì)
      其中：基本支出
      項(xiàng)目支出
      合計(jì)
      1602.73
      683.01
      919.72
      [201]一般公共服務(wù)支出
      715.43
      444.11
      271.32
      [20104]發(fā)展與改革事務(wù)
      715.43
      444.11
      271.32
      　　[2010401]行政運(yùn)行
      415.8
      415.80

       
      　　[2010402]一般行政管理事務(wù)
      28.31
      28.31

       
      　　[2010403]機(jī)關(guān)服務(wù)

       

       

       
      　　[2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施
      15.00

       
      15.00
      　　[2010406]社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
      12.00

       
      12.00
      　　[2010407]經(jīng)濟(jì)體制改革研究
      2.00

       
      2.00
      　　[2010408]物價(jià)管理
      196.32

       
      196.32
        [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
      46.00

       
      46.00
      [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
      0.00

       

       
        [2011105]派駐派出機(jī)構(gòu)
      0.00

       

       
      [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
      0.00

       

       
        [2013101]行政運(yùn)行
      0.00

       

       
        [2013102]一般行政管理事務(wù)
      0.00

       

       
        [2013103]機(jī)關(guān)服務(wù)
      0.00

       

       
        [2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù)
      0.00

       

       
        [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出
      0.00

       

       
      [204]公共安全支出
      0.00

       

       
      [20409]國(guó)家保密
      0.00

       

       
        [2040905]保密管理
      0.00

       

       
        [2040999]其他國(guó)家保密支出
      0.00

       

       
      [205]教育支出
      0.00

       

       
       [20508]普通教育
      0.00

       

       
      [2050201]學(xué)前教育
      0.00

       

       
      [206]科學(xué)技術(shù)支出
      230.00

       
      230.00
      　[20604]技術(shù)研究與開發(fā)
      230.00

       
      230.00
      　　[2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
      200.00

       
      200.00
      　　[2060499]其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
      30.00

       
      30.00
      [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出
      167.42
      167.42

       
      [20805]行政事業(yè)單位離退休
      167.42
      167.42

       
        [2080501]歸口管理的行政單位離退休
      167.42
      167.42

       
      　　[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
      0.00

       

       
      　　　[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
      0.00

       

       
        [2080502]事業(yè)單位離退休
      0.00

       

       
        [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出
      0.00

       

       
      　　[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
      0.00

       

       
      　　　[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
      0.00

       

       
      [20820]臨時(shí)救助
      310.00

       
      310.00
      　[2082001]臨時(shí)救助支出
      310.00

       
      310.00
      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
      25.88
      25.88

       
      　[21007]計(jì)劃生育事務(wù)
      5.38
      5.38

       
      　　[2100717]計(jì)劃生育服務(wù)
      5.38
      5.38

       
      　[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療
      20.50
      20.50

       
      　　[2101101]行政單位醫(yī)療
      20.50
      20.50

       
      　　[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
      0.00
      0.00

       
      [221]住房保障支出
      45.60
      45.60

       
      　[22102]住房改革支出
      45.60
      45.60

       
      　　[2210201]住房公積金
      45.60
      45.60

       
      　　　[221020101]其他單位住房公積金
      45.60
      45.60

       
      [229]其他支出
      108.40

       
      108.40
      　[22999]其他支出
      108.40

       
      108.40
      　　[2299901]其他支出
      108.40

       
      108.40

      表6
      一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                                單位：萬元
      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類
      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
      2016年預(yù)算
      　
      合計(jì)
      683.01
      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出
      [301]工資福利支出
      448.70
      [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
      [30101]基本工資
      245.87
      [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
      [30102]津貼補(bǔ)貼
      24.72
      [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
      [30103]獎(jiǎng)金
      32.68
      [50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      　[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
      99.82
      [50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      　[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)
      0.00
      [50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      　[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
      0.00
      [50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      　[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
      0.00
      [50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      [30112]其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)
      0.00
      [50103]住房公積金
      [30113]住房公積金
      45.60
      [50199]其他工資福利支出
      [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)
      0.00
      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出
      [302]商品和服務(wù)支出
      58.51
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30201]辦公費(fèi)
      3.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30202]印刷費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30204]手續(xù)費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30205]水費(fèi)
      0.10
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30206]電費(fèi)
      5.10
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30207]郵電費(fèi)
      15.05
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30209]物業(yè)管理費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30211]差旅費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30214]租賃費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30229]福利費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30239]其他交通費(fèi)用
      17.76
      [50202]會(huì)議費(fèi)
      [30215]會(huì)議費(fèi)
      0.00
      [50203]培訓(xùn)費(fèi)
      [30216]培訓(xùn)費(fèi)
      0.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30203]咨詢費(fèi)
      0.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30226]勞務(wù)費(fèi)
      0.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      0.00
      [50206]公務(wù)接待費(fèi)
      [30217]公務(wù)接待費(fèi)
      5.00
      [50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用
      [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用
      0.00
      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      9.50
      [50209]維修（護(hù)）費(fèi)
      [30213]維修（護(hù)）費(fèi)
      0.00
      [50299]其他商品和服務(wù)支出
      [30299]其他商品和服務(wù)支出
      3.00
      [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）
      [310]資本性支出
      3.00
      [50306]設(shè)備購(gòu)置
      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置
      3.00
      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助
      [301]工資福利支出
      0.00
      [50501]工資福利支出
      [30101]基本工資
      0.00
      [50501]工資福利支出
      [30102]津貼補(bǔ)貼
      0.00
      [50501]工資福利支出
      [30103]獎(jiǎng)金
      0.00
      [50501]工資福利支出
       [30107]績(jī)效工資
      0.00
      [50501]工資福利支出
      [30113]住房公積金
      0.00
      [50501]工資福利支出
      [30199]其他工資福利支出
      0.00
      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助
      [302]商品和服務(wù)支出
      0.00
      [50502]商品和服務(wù)支出
      [30201]辦公費(fèi)
      0.00
      [50502]商品和服務(wù)支出
      [30299]其他商品和服務(wù)支出
      0.00
      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      172.80
      [50901]社會(huì)福利和救助
      [30304]撫恤金
      0.00
      [50901]社會(huì)福利和救助
      [30305]生活補(bǔ)助
      0.00
      [50901]社會(huì)福利和救助
      [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
      0.00
      [50901]社會(huì)福利和救助
      [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金
      5.38
      [50905]離退休費(fèi)
      [30301]離休費(fèi)
      0.00
      [50905]離退休費(fèi)
      [30302]退休費(fèi)
      167.42
      [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      0.00

      表7
      一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                           　　　  單位：萬元
      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類
      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
      2016年預(yù)算
      　
      合計(jì)
      919.72
      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出
      [301]工資福利支出
      0.00
      [50199]其他工資福利支出
      [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)
      0.00
      [50199]其他工資福利支出
      [30199]其他工資福利支出
      0.00
      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出
      [302]商品和服務(wù)支出
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30201]辦公費(fèi)
      103.92
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30202]印刷費(fèi)
      7.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30204]手續(xù)費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30205]水費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30206]電費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30207]郵電費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30209]物業(yè)管理費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30211]差旅費(fèi)
      4.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30214]租賃費(fèi)
      0.00
      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)
      [30239]其他交通費(fèi)用
      0.00
      [50202]會(huì)議費(fèi)
      [30215]會(huì)議費(fèi)
      0.00
      [50203]培訓(xùn)費(fèi)
      [30216]培訓(xùn)費(fèi)
      0.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30203]咨詢費(fèi)
      0.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30226]勞務(wù)費(fèi)
      64.00
      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
      0.00
      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      0.00
      [50209]維修（護(hù)）費(fèi)
      [30213]維修（護(hù)）費(fèi)
      0.00
      [50299]其他商品和服務(wù)支出
      [30299]其他商品和服務(wù)支出
      28.92
      [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）
      [310]資本性支出
      63.00
      [50301]房屋建筑物購(gòu)建
      [31001]房屋建筑物購(gòu)建
      0.00
       [50303]公務(wù)用車購(gòu)置
       [31013]公務(wù)用車購(gòu)置
      23.00
      [50306]設(shè)備購(gòu)置
      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置
      0.00
      [50306]設(shè)備購(gòu)置
       [31003]專用設(shè)備購(gòu)置
      0.00
      [50306]設(shè)備購(gòu)置
       [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
      0.00
      [50307]大型修繕
      [31006]大型修繕
      0.00
      [50399]其他資本性支出
      [31099]其他資本性支出
      40.00
      [507]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
      [312]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
      752.80
      　[50799]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
      　[31299]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
      435.80
      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      0.00
      [50901]社會(huì)福利和救助
       [30306]救助費(fèi)
      310.00
      [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
       [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      7.00

      表8
      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                            　　     單位：萬元
      項(xiàng) 目
      2016年預(yù)算
      行政經(jīng)費(fèi)
      683.01
      “三公”經(jīng)費(fèi)
      37.50
      其中：（一）因公出國(guó)（境）支出
      0.00
                     (二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
      32.50
                    1.公務(wù)用車購(gòu)置
      23.00
                    2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
      9.50
                (三）公務(wù)接待費(fèi)支出
      5.00
      　

       
      注：
      1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
      2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
      表9
      2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位：萬元
      功能科目名稱
      政府性基金預(yù)算支出
      小計(jì)
      其中：基本支出
      項(xiàng)目支出

       
      0.00
      0.00
      0.00
      注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

      表10
      2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局                            　　    單位：萬元
      支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）
      總計(jì)
      財(cái)政撥款
      財(cái)政專戶撥款
      其他資金
      合計(jì)
      一般公共預(yù)算
      政府性基金預(yù)算
      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
      發(fā)改局
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      合計(jì)
      683.01
      683.01
      　683.01
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      工資和福利支出
      　448.70
      　448.70
      　448.70
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      商品和服務(wù)支出
      　58.51
      　58.51
      　58.51
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
      172.80
      172.80
      172.80
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      其他資本性支出
      3.00
      3.00
      3.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      表11
      2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
      單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局　　                                單位：萬元
      支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）
      總計(jì)
      財(cái)政撥款
      財(cái)政專戶撥款
      其他資金
      績(jī)效目標(biāo)
      合計(jì)
      一般公共預(yù)算
      政府性基金預(yù)算
      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
      發(fā)改局
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      合計(jì)
      919.72
      919.72
      　919.72
      　0.00
      0.00　
      　0.00
      　0.0
      0.00
      戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施
      15.00
      　15.00
      　15.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
      　12.00
      　12.00
      　12.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      經(jīng)濟(jì)體制改革與研究
      2.00
      2.00
      2.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      物價(jià)管理
      196.32
      196.32
      196.32
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      其他發(fā)展與改革事務(wù)
      46.00
      46.00
      46.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      科學(xué)技術(shù)支出
      230.00
      230.00
      230.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      臨時(shí)救助支出
      310.00
      310.00
      310.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      其他支出
      108.40
      108.40
      108.40
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
      一、部門預(yù)算收支增減變化情況
      2016年本部門收入預(yù)算1602.73萬元，比上年預(yù)算增加406.26萬元， 增長(zhǎng)33.96%，主要原因是增加省下達(dá)的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)及低收入群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）；支出預(yù)算1602.73萬元，比上年增加406.26萬元，增長(zhǎng)33.96%， 主要原因是增加省下達(dá)的科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費(fèi)、對(duì)低收入群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助的支出。
      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
      2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.50萬元，比上年增加17.00萬元，增長(zhǎng)82.93%，主要原因是增加車輛購(gòu)置費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32.50萬元，比上年增加24.00萬元，主要原因是增加車輛購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，比上年減少7.00萬元，下降主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ，減少接待費(fèi)開支。
      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
      2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.51萬元，比上年增加10.43萬元，增長(zhǎng)21.69%，主要原因是增加了其他交通費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)3.00萬元，郵電費(fèi)15.05萬元，接待費(fèi)5.00萬元，其他交通費(fèi)17.76萬元，辦公用房水電費(fèi)5.20萬元，其他商品和服務(wù)支出3.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元等。
      四、政府采購(gòu)情況
      2016年本部門政府采購(gòu)安排3.00萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算3.00萬元。
      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
      截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛4輛，分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）3輛（其中：2輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)為228.29萬元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年增加固定資產(chǎn)3.50萬元。
      六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
      2016年，本部門暫沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
       第四部分 名詞解釋
      1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
      2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
      3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
      4.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。