目 錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市公安局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市公安局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
部門(mén)職責(zé)
鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門(mén)。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)決算為匯總決算，包括：鶴山市公安局本級(jí)決算，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊(duì)。
（二）本部門(mén)人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人，實(shí)有441人，離退休88人。
第三部分 鶴山市公安局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
2015年支出決算15235.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出14792.63萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出9583.09萬(wàn)元，占64.78%，其中：工資福利支出6889.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1363.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1323.74萬(wàn)元，其他資本性支出等支出6.02萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算5209.54萬(wàn)元，占35.22%，主要支出項(xiàng)目有:工資福利支出443.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助307.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1824.97萬(wàn)元，其他資本性支出等支出2633.96萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市公安局2015年度總收入15235.06萬(wàn)元，其中本年收入15235.06萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入14792.63萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加3275.45萬(wàn)元，上升28.44%。主要原因：將部分收入類(lèi)別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。
2．其他收入442.43萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬(wàn)元，減少71.72%。主要原因：將部分收入類(lèi)別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市公安局2015年度總支出15235.06萬(wàn)元，其中本年支出15235.06萬(wàn)元。具體情況如下：
1.公共安全（類(lèi)）支出12186.99萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公安機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、信息化建設(shè)，比2014年決算數(shù)增加2104.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.87%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)提高、裝備和信息化建設(shè)投入加大。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出504.60萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社保繳費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加19.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提社保繳費(fèi)的基數(shù)增大。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出357.54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有購(gòu)買(mǎi)社保醫(yī)療保險(xiǎn)及發(fā)放計(jì)生獎(jiǎng)，比2014年決算數(shù)增加26.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提社保繳費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)的基數(shù)增大。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1042.04萬(wàn)元，屬于2015年新增的支出類(lèi)型，增加的主要原因是公安局新大樓基建項(xiàng)目的結(jié)算。
5.住房保障（類(lèi)）支出701.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)助，比2014年決算數(shù)增加83.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.44%，主要原因是工資調(diào)升使計(jì)提公積金的基數(shù)增大。
6.其他（類(lèi)）支出442.43萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目公安機(jī)關(guān)辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等，比2014年決算數(shù)減少1122.25萬(wàn)元。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度收入合計(jì)15235.06萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入14792.63萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的97.10%。其中：
公共安全支出（類(lèi)）12186.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的82.39%。包括：公安12186.99萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）504.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.41%。包括：行政事業(yè)單位離退休460.45萬(wàn)元、撫恤44.15萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）357.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.42%。包括：醫(yī)療保障273.54元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1042.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.04%。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1042.04萬(wàn)元。
住房保障支出（類(lèi)）701.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.74%。包括：住房改革支出701.46萬(wàn)元。
（二）其他收入442.43萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.90%。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度支出合計(jì)15235.06萬(wàn)元。具體如下：
（一）基本支出9583.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.90%。其中：公共安全支出（類(lèi)）8019.49萬(wàn)元，主要用于公安8019.49萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）504.60萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬(wàn)元、撫恤44.15萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）357.54萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬(wàn)元；住房保障支出701.46萬(wàn)元，主要用于住房改革支出701.46萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出5651.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37.10%。其中：公共安全支出（類(lèi)）4167.50萬(wàn)元，主要用于公安4167.50萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1042.04萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1042.04萬(wàn)元；其他支出（類(lèi)）442.43萬(wàn)元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)14792.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13750.59萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬(wàn)元，增加19.39%；主要原因：將部分收入類(lèi)別從其他收入調(diào)整為財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1042.04萬(wàn)元，屬于2015年新增的收入類(lèi)型，增加的主要原因是用于公安局新大樓基建項(xiàng)目的結(jié)算。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)14792.63萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13750.59萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2233.41萬(wàn)元，增加19.39%，主要原因是將部分支出類(lèi)別從其他支出調(diào)整為財(cái)政撥款支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1042.04萬(wàn)元。
分功能科目看，公共安全支出（類(lèi)）12186.99萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）504.60萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）357.54萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1042.04萬(wàn)元；住房保障支出701.46萬(wàn)元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)13750.59萬(wàn)元。具體如下：
（一）基本支出9583.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.69%。其中：公共安全支出（類(lèi)）8019.49萬(wàn)元，主要用于公安8019.49萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）504.60萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休460.45萬(wàn)元、撫恤44.15萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）357.54萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障273.54萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)84萬(wàn)元；住房保障支出701.46萬(wàn)元，主要用于住房改革支出701.46萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出4167.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的30.31%。其中：公共安全支出（類(lèi)）4167.50萬(wàn)元，主要用于公安4167.50萬(wàn)元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市公安局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 9583.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8253.34萬(wàn)元，包含基本工資福利支出6889.95萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1363.39萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出1329.75萬(wàn)元，包含辦公費(fèi)112.87萬(wàn)元、水費(fèi)9.41萬(wàn)元、電費(fèi)153.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)208.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)105.55萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)43.23萬(wàn)元等商品和服務(wù)支出。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共582.61萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.03萬(wàn)元；比上年同期增加0.3萬(wàn)元，增加原因：因公出境辦理證件的費(fèi)用。2015年，因公出國(guó)（境）共1人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出567.67萬(wàn)元，主要包括：（1）更新購(gòu)置7輛，購(gòu)置支出144萬(wàn)元，平均每輛20.57萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量143輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出423.67萬(wàn)元，平均每輛2.96萬(wàn)元；支出比上年同期減少148.96萬(wàn)元，減少原因：執(zhí)行公車(chē)改革制度，厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出55.9萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位辦案交流工作等方面的接待；支出與上年同期基本持平。2015年，鶴山市公安局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待357次，接待人數(shù)共5708人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1329.75萬(wàn)元，比2014年減少802.05萬(wàn)元，降低37.62%。主要原因是：一是厲行節(jié)約、縮減開(kāi)支；二是與2014年統(tǒng)計(jì)口徑不同，2015年按新規(guī)定將2014年在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中反映的一些項(xiàng)目列入人員經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1629.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出516.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1089.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.29萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛143輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)91輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)23輛、其他用車(chē)28輛，其他用車(chē)主要是公安業(yè)務(wù)、辦案；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年，本部門(mén)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。
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