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　　關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2021年預(yù)算草案的報告

——2021年1月29日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第十一次會議上

　　鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。  

　　2021年是“十四五”開局之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟之年，是“兩個一百年”奮斗目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年。起步階段，財政工作要跑出加速度、跑出高水平，要繼續(xù)深入貫徹落實《預(yù)算法》及實施條例，堅持需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、績效導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行實際情況，優(yōu)化財政預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，做到有保有控，力求保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點項目，嚴(yán)控三公經(jīng)費，預(yù)算公開透明，切實防范財政風(fēng)險，努力促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

　　根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標(biāo)，2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：

　　一、2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算草案(詳見附件1)

　　（一）一般公共預(yù)算收入

　　鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入32,358萬元，其中稅收收入25,658萬元，非稅收入6,700萬元。加上上級補助收入573萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總收入為32,931萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2021年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排32,931萬元。其中一般公共預(yù)算支出27,497萬元，上解支出5,434萬元。

　　一般公共預(yù)算支出安排如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出7,372萬元，占預(yù)算數(shù)26.81%；

　　2.國防支出65萬元，占預(yù)算數(shù)0.24%；

　　3.公共安全支出1,415萬元，占預(yù)算數(shù)5.15%；

　　4.教育支出5,100萬元，占預(yù)算數(shù)18.55%；

　　5.文化旅游體育與傳媒支出110萬元，占預(yù)算數(shù)0.40%；

　　6.社會保障和就業(yè)支出3,269萬元，占預(yù)算數(shù)11.89%；

　　7.衛(wèi)生健康支出2,116萬元，占預(yù)算數(shù)7.69%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出320萬元，占預(yù)算數(shù)1.16%；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,615萬元，占預(yù)算數(shù)9.51%；

　　10.農(nóng)林水支出4,018萬元，占預(yù)算數(shù)14.61%；

　　11.交通運輸支出157萬元，占預(yù)算數(shù)0.57%；

　　12.資源勘探信息等支出370萬元，占預(yù)算數(shù)1.35%；

　　13.住房保障支出209萬元，占預(yù)算數(shù)0.76%；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360萬元，占預(yù)算數(shù)1.31%。

　　（三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出

　　1.公務(wù)接待費：55萬元；

　　2.公務(wù)用車運行維護費：60萬元；

　　3.會議費：35萬。

　　二、2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算草案(詳見附件2)

　　（一）政府性基金預(yù)算收入

　　預(yù)計2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入21,200萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出

　　根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預(yù)算支出安排21,200萬元。

　　政府性基金預(yù)算重點安排項目主要包括：專項債券利息365萬元,農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證技術(shù)服務(wù)項目資金13萬元，房地一體的農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作30萬元，鶴山市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制63萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護19,529萬元，污水處理費用1,200萬元等。

　　三、要克難攻堅、迎難而上、開拓創(chuàng)新，搶抓“雙區(qū)”驅(qū)動、“雙城”聯(lián)動機遇，確保圓滿完成2021年預(yù)算

　　2021年，財政工作要繼續(xù)高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅持“向灣發(fā)展、工業(yè)立城、城鄉(xiāng)融合、擴容提質(zhì)”導(dǎo)向，把穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險作為2021年財政工作總體思路，保障重點領(lǐng)域支出，進一步強化財政收入，提高財政科學(xué)化精細化管理水平。

　　大力培植財源，力爭財政增收。面對疫情影響和國家實施減稅降費政策等多重壓力，財政要聯(lián)合各部門發(fā)揮“雙驅(qū)動”效力，大力推進招商引資項目，重點關(guān)注科技含量高、附加值高、低能耗的大項目落戶我鎮(zhèn)。緊緊圍繞增強經(jīng)濟綜合實力，在擴大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫，促進企業(yè)做大做優(yōu)。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進一步夯實財源基礎(chǔ)。

　　有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照適度從緊的財政政策要求，堅持量入為出、量力而行的原則，落實黨的十九大“三大攻堅戰(zhàn)”戰(zhàn)略部署。在支出安排上圍繞“抓重點、補短板、強弱項”目標(biāo)，在保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、鄉(xiāng)村振興、污染防治等重點領(lǐng)域支出及民生政策性支出。繼續(xù)貫徹落實“勤儉節(jié)約、艱苦奮斗”、“黨和政府帶頭過緊日子”的精神，壓減一般性支出。

　?。ㄈ┤媛鋵嶎A(yù)算績效管理。緊跟上級政策部署，充分運用好市財政預(yù)算績效系統(tǒng)對部門預(yù)算支出績效管理，加強與市部門和鎮(zhèn)業(yè)務(wù)部門溝通聯(lián)動，落實預(yù)算績效范圍，進一步完善預(yù)算績效目標(biāo)和指標(biāo)庫，增強業(yè)務(wù)部門預(yù)算績效理念，強化績效目標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)事前評估，跟蹤監(jiān)控績效運行，將績效評價結(jié)果與預(yù)算支出掛鉤，加大績效結(jié)果應(yīng)用力度。

　　（四）積極配合“數(shù)字財政”建設(shè)，深化預(yù)算管理。根據(jù)上級統(tǒng)一部署，以系統(tǒng)性思維多措并舉落實預(yù)算一體化規(guī)范化管理。全面嚴(yán)格執(zhí)行“一上一下，二上二下”預(yù)算編制，進一步增強財政高質(zhì)量服務(wù)大局水平和財政資金使用效益。

　?。ㄎ澹┖葑セA(chǔ)，提升財政管理水平。一是進一步規(guī)范完善固定資產(chǎn)管理制度和項目支出管理細則，全面加強固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)管理內(nèi)控，以保證固定資產(chǎn)安全完整，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能。加強和規(guī)范資金支出的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險，保障各項工作任務(wù)的順利實施。二是強化團隊能力素質(zhì)建設(shè)，提升依法履職水平。積極組織財政人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以群眾需求、群眾滿意為落腳點，將學(xué)習(xí)貫徹到具體工作中，在學(xué)中干，在干中學(xué)。三是配合做好審計整改回頭看和督查整改工作。根據(jù)省審計組和督查組要求，對提出的問題立行立改，轉(zhuǎn)變工作思維和模式，形成長效監(jiān)督機制。四是切實做好地方政府隱性債務(wù)化解工作。按照市債務(wù)化解方案，分年度完成政府隱性債務(wù)化解任務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險。

　　各位代表，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取意見建議，認真落實本次大會決議，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動作為，扎實做好各項工作，為向打造鶴山市“副中心”和實現(xiàn)“灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城”目標(biāo)奮進！