2017年9月29日在鎮(zhèn)十六屆人大第三次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2017年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算調(diào)整（草案），請予審議。
一、2017年1-8月地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）“十三五”時期開局之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進，真抓實干，為完成鎮(zhèn)十五屆人大七次會議通過的年度預(yù)算而奮斗。
（一）2017年1-8月財政收入執(zhí)行情況
2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）15,578萬元（其中工業(yè)城1,775萬元，共和鎮(zhèn)13,803萬元），比2016年同期財政預(yù)算收入14,048萬元增長1,530萬元，增幅為11%。其中稅收收入為14,483萬元，占一般預(yù)算收入92.97%，非稅收入為1,095萬元，占一般預(yù)算收入7.03%（詳見附表1-1、附表1-2）。
鎮(zhèn)級可支配財力：2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為22,106萬元（工業(yè)城5,381萬元，共和鎮(zhèn)16,725萬元）。其中：一般預(yù)算稅收收入9,653萬元（工業(yè)城1,223萬元，共和鎮(zhèn)8,430萬元），一般預(yù)算非稅收入776萬元（工業(yè)城385萬元，共和鎮(zhèn)391萬元），教育費附加收入344萬元（共和鎮(zhèn)）；上級補助收入2,145萬元（共和鎮(zhèn)），基金預(yù)算收入6,023萬元（工業(yè)城3,773萬元，共和鎮(zhèn)2,250萬元），上年結(jié)余3,165萬元（共和鎮(zhèn)）（詳見附表2）。
（二）2017年1-8月財政支出執(zhí)行情況
2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政總支出為14,417萬元（其中工業(yè)城1,608萬元，共和鎮(zhèn)12,809萬元），其中:財政一般預(yù)算支出11,759萬元（工業(yè)城1,276萬元，共和鎮(zhèn)10,483萬元）；上解支出2,604萬元（工業(yè)城332萬元，共和鎮(zhèn)2,272萬元）；基金預(yù)算支出54萬元（共和鎮(zhèn)）（詳見附表3）。
1、財政一般預(yù)算支出11,759萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務(wù)支出：2,096萬元；
（2）國防支出：11萬元；
（3）公共安全支出：345萬元；
（4）教育支出：3,059萬元；
（5）文化體育與傳媒支出：34萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出：1,373萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：1,351萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出：170萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2,692萬元；
（10）農(nóng)林水支出：502萬元；
（11）住房保障支出：91萬元；
（12）其他支出：35萬元。
2、基金預(yù)算支出54萬元主要支出項目：
（1）新農(nóng)村獎補資金：29萬元；
（2）其他支出：25萬元。
2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為22,106萬元，財政支出總額為14,417萬元，結(jié)余7,689萬元，但截至2017年8月31日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應(yīng)付未付款存量巨大，實際資金缺口較大。
二、2017年1-8月財政主要工作
2017年，在國內(nèi)經(jīng)濟下行、國外經(jīng)濟形勢復(fù)雜、營改增削弱地方財政收入增長潛力、各項民生支出大幅度增長、財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢下，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大七次會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
（一）著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成
2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，一方面，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；另一方面，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，做大做強地方經(jīng)濟，發(fā)展地方經(jīng)濟才是解決地方財政困難的根本出路。節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行預(yù)算支出計劃，集中財力保障支出重點，把關(guān)每個支出細節(jié)，大力壓減非必要性支出，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費，緩解財政收支壓力。
（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和
一是保障教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）投入3059萬元用于教育支出，從各方面提高教育軟硬條件。二是支持社會保障體系建設(shè)。1-8月發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、兒童福利、雙擁經(jīng)費、就業(yè)補助以及臨時生活補助和物價補貼等共500萬元。落實資金170萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險，安排資金23萬元用于農(nóng)村精準扶貧項目。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。1-8月安排資金278萬元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全面落實，安排資金170萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排投入531萬元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助、農(nóng)村衛(wèi)生站補助及“一站式”醫(yī)療救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助。
（三）著力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力創(chuàng)建宜居共和
積極籌措資金支持重點項目建設(shè)，加大市政基礎(chǔ)設(shè)施及公益設(shè)施建設(shè)投入，大力改善工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的生活及投資環(huán)境。其中投入248萬元用于共和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)路燈安裝建設(shè)，投入196萬元用于水利工程建設(shè)。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設(shè)
一是成立工程核查小組，加強工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）小型工程的監(jiān)管，實現(xiàn)各項小型工程事前項目核查，事后完備工程驗收手續(xù)，確保每宗小型工程項目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強財務(wù)人員再教育培訓(xùn)，學(xué)以致用，加強德育學(xué)習(xí)。
各位代表，2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)“十三五”時期的良好開局，但同時我們也需清醒地認識到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營改增稅收政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入將會面臨巨大壓力，與此同時，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、農(nóng)村改革、城鎮(zhèn)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅、等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。
三、2017年財政預(yù)算調(diào)整（草案）
工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）緊緊圍繞“保民生、保運轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)2017年1-8月財政支出情況及本年9-12月的工作重點要求，現(xiàn)對2017年年初預(yù)算進行調(diào)整如下：
1、財政一般預(yù)算支出20730萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務(wù)支出：3297萬元；
（2）國防支出：51萬元；
（3）公共安全支出：589萬元；
（4）教育支出：4256 萬元；
（5）文化體育與傳媒支出：139萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出：3226萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：3657萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出：666萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3449萬元；
（10）農(nóng)林水支出：1043萬元；
（11）交通運輸支出：32萬元；
（12）資源勘探信息等支出：70萬元；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出：72萬元；
（14）國土資源支出：25萬元；
（15）住房保障支出：158萬元。
四、為確保全年目標任務(wù)圓滿完成，2017年9-12月財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實，我們將做好以下方面：
（一）努力培源保收，確保完成收入目標
一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設(shè)，加快富華重工、得潤電子、東鵬潔具等項目建設(shè)進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進稅源精細化管理，加強主要稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展
總體思路是堅持財政工具與市場機制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道，加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動銀行和民間資本，精準扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設(shè)資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)配套設(shè)施。三是落實“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務(wù)的要求，出臺投資項目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。
（三）全力保障民生支出，加快建設(shè)幸福共和
一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，加大對農(nóng)村教育的投入，啟動共和中學(xué)科技樓和中心小學(xué)綜合樓的建設(shè)。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，啟動共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造，全面提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，加快建設(shè)基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，逐步實現(xiàn)村級衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加快 “居家養(yǎng)老”服務(wù)建設(shè)，推進社會保障體系建設(shè)，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率。四是加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應(yīng)對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應(yīng)急保障機制。六是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展東部綠色農(nóng)業(yè)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個優(yōu)美宜居的幸福共和。
（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學(xué)管理
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進一步推進綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進一步細化預(yù)算編制。二是深入推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全
進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務(wù)監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方，我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預(yù)算任務(wù)和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
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