2017年2月23日在鎮(zhèn)十六屆人大第二次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2016年預(yù)算執(zhí)行情況和 2017年預(yù)算草案，請予審議。
一、2016年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2016年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）“十三五”時期開局之年，一年來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大七次會議批準的年度預(yù)算。
（一）2016年財政收入決算執(zhí)行情況
2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）22873萬元（其中工業(yè)城2491萬元，共和鎮(zhèn)20382萬元）比2015年度財政預(yù)算收入21134萬元增長1739萬元，增幅為8.23%，其中稅收收入為20365萬元，占一般預(yù)算收入89.03%，非稅收入為2508萬元，占一般預(yù)算收入10.97%，順利完成工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）年初財政一般預(yù)算收入增長8.21% 的目標。
鎮(zhèn)級可支配財力：2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為25688萬元（工業(yè)城3458，共和鎮(zhèn)22230）。其中：一般預(yù)算稅收收入12911萬元（工業(yè)城1734萬元，共和鎮(zhèn)11177萬元），一般預(yù)算非稅收入2870萬元（工業(yè)城758萬元，共和鎮(zhèn)1751萬元，共和鎮(zhèn)教育費附加361萬元）；上級補助收入4968萬元（共和鎮(zhèn)），基金預(yù)算收入2388萬元（共和鎮(zhèn)），上年結(jié)余2551萬元（工業(yè)城966萬元，共和鎮(zhèn)1585萬元）。
（二）2016年財政支出決算
2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政決算總支出為22646萬元（其中工業(yè)城3458萬元，共和鎮(zhèn)19188萬元），其中:財政一般預(yù)算支出16825萬元（工業(yè)城3009萬元，共和鎮(zhèn)13816萬元）；上解支出3518萬元（工業(yè)城449萬元，共和鎮(zhèn)3069萬元）；基金預(yù)算支出2303萬元（共和鎮(zhèn)）。
1、財政一般預(yù)算支出16825萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務(wù)：2942萬元；
（2）國防：10萬元；
（3）公共安全：378萬元；
（4）教育：2680萬元；
（5）文化體育與傳媒：41萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：1938萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：1516萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)： 2932 萬元；
（9）農(nóng)林水：570 萬元；
（10）資源勘探信息：157萬元；
（11）旅游宣傳：21萬元；
（12）節(jié)能環(huán)保：154 萬元；
（13）住房保障：153萬元；
（14）珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金：3333萬元。
2、基金支出2303萬元主要支出項目：
（1）征地、拆遷補償及園區(qū)建設(shè)：1796萬元；
（2）返還物流辦基礎(chǔ)設(shè)施配套費：332萬元；
（3）城市公用事業(yè)：50萬元；
（4）大中型水庫移民后期扶持基金：29萬元；
（5）其他：96萬元。
2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為25688萬元，財政決算支出總額為22646萬元，年終滾存結(jié)余3042萬元，但截至2016年12月31日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應(yīng)付未付款為3623萬元，實際資金缺口較大。
二、2016年財政主要工作
2016年，在國家經(jīng)濟下行壓力大、國外經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻、營改增削弱地方財政收入增長潛力、各項民生支出大幅度增長、財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢下，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大七次會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
（一）著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成。
2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，一方面，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；另一方面，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，做大做強地方經(jīng)濟，發(fā)展地方經(jīng)濟才是解決地方財政困難的根本出路。節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行預(yù)算支出計劃，集中財力保障支出重點，把關(guān)每個支出細節(jié)，大力壓減非必要性支出，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費，緩解財政收支壓力。
（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和。
一是保障教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2016年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）投入2680萬元用于教育支出，從各方面提高教育軟硬條件。二是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、兒童福利、雙擁經(jīng)費、就業(yè)補助以及臨時生活補助和物價補貼等共511萬元。落實資金430萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險，安排資金58萬元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作；投入24萬元支持來蘇村、良庚魚山幸福院、良庚邑家園建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。全年安排資金196萬元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全面落實，安排資金609萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排投入40萬元用于農(nóng)村衛(wèi)生站補助及“一站式”醫(yī)療救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助。四是加大財政支農(nóng)力度。投入337萬元用于新農(nóng)村建設(shè)。五是支持改善人居環(huán)境。投入541萬元用于環(huán)境綜合整治、垃圾污水處理等方面。
（三）著力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力創(chuàng)建宜居共和。
積極籌措資金支持重點項目建設(shè)，加大市政基礎(chǔ)設(shè)施及公益設(shè)施建設(shè)投入，大力改善工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的生活及投資環(huán)境。其中投入354萬元用于共和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)路燈安裝建設(shè)，投入317萬元用于水利工程建設(shè)，投入138萬元用于工業(yè)區(qū)道路維修建設(shè)。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設(shè)。
一是成立工程核查小組，加強工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）小型工程的監(jiān)管，實現(xiàn)各項小型工程事前項目核查，事后完備工程驗收手續(xù)，確保每宗小型工程項目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強財務(wù)人員再教育培訓(xùn)，學以致用，加強德育學習。
各位代表，2016年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)“十三五”時期的良好開局，但同時我們也需清醒地認識到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營改增稅收政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入將會面臨巨大壓力，與此同時，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、農(nóng)村改革、城鎮(zhèn)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅、等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。
三、2017年財政預(yù)算（草案）
2017年，受國內(nèi)外經(jīng)濟下行、國家結(jié)構(gòu)性減稅以及鎮(zhèn)各項支出增加等影響，預(yù)計2017年財政工作將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，但工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）將抓住 “中歐核心區(qū)”、“廣東省產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)” 、“一城三鎮(zhèn)”、“一城三中心”的發(fā)展契機，克服各種困難，促使工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)跨越發(fā)展。做好今年的財政工作，對于推動工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展具有十分重要的意義。
（一）2017年財政預(yù)算收入
預(yù)計2017年財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）24449萬元（工業(yè)城2694萬元，共和鎮(zhèn)21755萬元），增幅10% ，其中一般預(yù)算稅收收入21826萬元（工業(yè)城1871萬元，共和鎮(zhèn)19955萬元），非稅收入為 2623萬元（工業(yè)城823萬元，共和鎮(zhèn)1800萬元）。
鎮(zhèn)級可支配財力：2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力決算總收入為49225萬元（工業(yè)城22294萬元，共和鎮(zhèn)26931萬元），其中：一般預(yù)算稅收收入13844萬元（工業(yè)城1871萬元，共和鎮(zhèn)11973萬元），一般預(yù)算非稅收入3004萬元（工業(yè)城823萬元，共和鎮(zhèn)1800萬元，共和鎮(zhèn)教育費附加381萬元）；上級補助收入991萬元（共和鎮(zhèn)），基金預(yù)算收入28344萬元（工業(yè)城19600萬元，共和鎮(zhèn)8744萬元），上年結(jié)余3042萬元（共和鎮(zhèn)一般預(yù)算結(jié)余2957萬元，共和鎮(zhèn)基金結(jié)余85萬元）。
（二）2017年財政預(yù)算支出
2017年財政預(yù)算總支出為 49225 萬元（工業(yè)城22294萬元 ，共和鎮(zhèn)26931萬元），其中：財政一般預(yù)算支出17632萬元（工業(yè)城2245萬元，共和鎮(zhèn)15387萬元）；上解支出3164萬元（工業(yè)城449萬元，共和鎮(zhèn)2715萬元）；基金預(yù)算支出 28429 萬元（工業(yè)城19600萬元，共和鎮(zhèn)8829萬元）。
1、 財政一般預(yù)算支出17632萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務(wù)：3382萬元；
（2）國防：36萬元；
（3）公共安全：389萬元；
（4）教育：4181 萬元；
（5）文化體育與傳媒：65萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2793萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：2139萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：3246萬元；
（9）農(nóng)林水：976萬元；
（10）資源勘探信息：50萬元；
（11）旅游宣傳：80萬元；
（12）節(jié)能環(huán)保：137萬元；
（13）住房保障：158萬元。
2、工業(yè)城基金預(yù)算支出19600萬元主要支出項目:
（1）償還園區(qū)基建融資發(fā)債本金及利息：5000萬元；
（2）工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)：14100萬元
（3）產(chǎn)業(yè)扶持基金：500萬元。
3、共和鎮(zhèn)基金預(yù)算支出8829萬元主要支出項目:
（1）工業(yè)園區(qū)配套設(shè)施建設(shè)：5879萬元；
（2）征地補償及歷史基建工程款：2650萬；
（3）產(chǎn)業(yè)扶持基金：300萬元。
四、為確保全年目標任務(wù)圓滿完成，2017年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實，我們將做好以下方面：
（一）努力培源保收，確保完成收入目標。
一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設(shè)，加快富華重工、得潤電子、東鵬潔具等項目建設(shè)進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進稅源精細化管理，加強主要稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。
總體思路是堅持財政工具與市場機制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道，加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動銀行和民間資本，精準扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設(shè)資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)配套設(shè)施。三是落實“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務(wù)的要求，出臺投資項目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。
（三）全力保障民生支出，加快建設(shè)幸福共和。
一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，加大對農(nóng)村教育的投入，啟動共和中學科技樓和中心小學綜合樓的建設(shè)。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，啟動共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造，全面提升醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量，加快建設(shè)基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，逐步實現(xiàn)村級衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加快 “居家養(yǎng)老”服務(wù)建設(shè)，推進社會保障體系建設(shè)，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率。四是加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應(yīng)對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應(yīng)急保障機制。六是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展東部綠色農(nóng)業(yè)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個優(yōu)美宜居的幸福共和。
（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理。
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進一步推進綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進一步細化預(yù)算編制。二是深入推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全。
進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務(wù)監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方，我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預(yù)算任務(wù)和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
