2021 年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)） 決算（草案）的報告
——2022 年 12 月 16 日在共和鎮(zhèn)第十七屆人大三次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局
各位代表、同志們：
受工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)府委托，現(xiàn)就 2021 年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報告，請予審議。
2021 年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神， 認真貫徹江門市委十四次黨代會、鶴山市委十三次黨代會精神， 緊緊圍繞工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）中心工作和目標要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，克服新冠病毒感染疫情帶來的減收增支等諸多困難，全力組織財政收入，貫徹落實積極財政政策，在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的基礎(chǔ)上，注重統(tǒng)籌謀劃、整合資金資源，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供堅實保障， 本級財政收支決算情況總體較好。
一、2021 年本級一般公共預算收支決算情況 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）45,976 萬元，比去年實績增加 4,926 萬元，增長 12%，順利完成年度增幅目標，一般公共預算收入的總量及增量均在全市鎮(zhèn)（街）中位列第一。
按我市鎮(zhèn)級分稅制財政體制分成后，2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預算收入 31,473 萬元，完成預算的97.26%， 比上年增收 1,061 萬元，增長 3.49 %。其中稅收收入 28,936 萬元， 完成預算的 112.78%，同比增長 34.94%；非稅收入 2,537 萬元， 完成預算的 37.87%，同比下降 71.71%。加上上級轉(zhuǎn)移性收入2,565 萬元，上年結(jié)余收入 2,355 萬元,本級一般公共預算收入合計 36,393 萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預算支出 20,241 萬元，完成預算的 73.61%,同比下降 30.23%，主要支出項目完成情況如下：
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出 20,241 萬元， 其中：
1. 一般公共服務支出：4,409 萬元；
2. 國防支出：14 萬元；
3. 公共安全支出：1,148 萬元；
4.教育支出：5,803 萬元；
5. 文化旅游體育與傳媒支出：78 萬元；
5. 社會保障和就業(yè)支出：2,333 萬元；
6. 衛(wèi)生健康支出：1,901 萬元；
7. 節(jié)能環(huán)保支出：182 萬元；
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1,303 萬元；
9. 農(nóng)林水支出：2,528 萬元；
10. 交通運輸支出：162 萬元；
11. 資源勘探信息等支出：17 萬元；
12. 住房保障支出：197 萬元；
13. 災害防治及應急管理支出：166 萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費執(zhí)行情況
1. 因公出國（境）費用：0 萬元；
2. 公務用車運行維護費及公務用車購置：52 萬元；
3. 公務接待費：56 萬元。
加上上解上級支出 15,547 萬元，支出合計 35,788 萬元，收支相抵后，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出 605 萬元，總體平衡，略有結(jié)余。
二、2021 年本級政府性基金預算收支決算情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預算收入 15,339 萬元，為預算的 72.35%，比上年增收 295 萬元，增長 1.96%。其中國有土地出讓收入 14,400 萬元，完成預算的 72%；污水處理費收入 939 萬元，完成預算的 78.25%。
加上上級補助收入 8,441 萬元，上年結(jié)余收入 1,976 萬元。本級政府性基金預算收入總計 25,756 萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2021 年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出 25,756 萬元， 完成預算的 121.49%，增長 9.6%。主要支出項目完成情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：25,742 萬元；
2. 其他支出：14 萬元。
支出總計 25,756 萬元，收支相抵，沒有結(jié)余。
三、2021 年財政預算執(zhí)行主要成效
2021 年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作始終圍繞中心服務， 認真研究落實鎮(zhèn)人大代表意見建議，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進， 貫徹落實積極財政政策，發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌推進疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟社會發(fā)展；堅持以政領(lǐng)財，以財輔政，加強信息化一體化系統(tǒng)的運用，在“收、支、管、防”四方面下功夫，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，確保財政資金使用實效。
?。ㄒ唬┘訌娭\劃，堅持抓準抓細，全力夯實收入基礎(chǔ)
積極克服稅收征管、新冠疫情和緩繳政策的影響，密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢和疫情對稅收的影響程度，及時掌握稅收態(tài)勢，依法依規(guī)組織各項收入。堅持組織收入和減稅降費兩手抓，加強對重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)的動態(tài)監(jiān)管和分析，密切跟蹤企業(yè)新建廠房和重大交易等一次性稅源；繼續(xù)深化“暖企”服務機制，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營商環(huán)境，加大招商引資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度， 培育和壯大新增稅源；推進城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，結(jié)合全年土地出讓計劃和招商引資進度，合理安排土地出讓。
（二）注重整合，堅持民生優(yōu)先，竭力保障重點項目
在疫情影響下，經(jīng)濟發(fā)展增速放緩，本級可支配資金明顯縮減，但疫情防控、“三?！敝С?、重點工程項目資金需求有增無減，財政收支矛盾更為突出。鎮(zhèn)財政堅決貫徹“以收定支”和政府過“緊日子”要求，科學合理調(diào)度資金，嚴格執(zhí)行財政支出預算管理，充分發(fā)揮財政保障職能，將有限的財政資金重點保障“三保”項目支出需要。公共安全方面全年投入 1,148 萬元，主要用于保障基層社會治理體系運轉(zhuǎn)、維護社會穩(wěn)定有序、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，切實提升人民群眾的安全感。教育支出全年安排 5,803 萬元， 比上年增長 25.04%,完成預算的 113.78%,確保教育經(jīng)費“兩個只增不減”，確保教師工資待遇“兩個不低于”。兜牢底線民生支出，加強特殊人群的關(guān)愛和服務，健全社會保障就業(yè)體系，安排社會保障就業(yè)方面 2,333 萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)護理、底線民生、人才等項目，確保應保盡保，應養(yǎng)盡養(yǎng)。安排衛(wèi)生健康支出 1,901 萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療設(shè)備購置、農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)及補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助等項目。安排人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴容提質(zhì)增效重點項目 1,250 萬元。
同時，緊盯政策導向，提前謀劃申報專項債券和上級補助資金，積極爭取社會各界慈善捐贈資金支持，竭力為工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重要部署、重大項目提供堅實的資金支撐。其中， 爭取慈善會捐贈資金 1,000 萬元用于工業(yè)城第一小學基建，爭取1,250 萬元上級專項資金用于人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴容提質(zhì)重點項
目建設(shè)，爭取專項債券 1.4 億元用于鄉(xiāng)道址云線（Y092）擴建工程等園區(qū)圩鎮(zhèn)道路建設(shè)，有效緩解了本級財政壓力，確保重點項目有序推進。
?。ㄈ┥罨母?，加強規(guī)范化建設(shè)，提升以財輔政效能
一是提高信息化水平。緊跟省、市財政部門的改革步伐，積極執(zhí)行運用“數(shù)字財政”“非稅系統(tǒng)”“政府采購云平臺”和“中介超市”等統(tǒng)一的信息化平臺，實現(xiàn)預算、執(zhí)行、支付、核算、采購一體化，全流程規(guī)范化管理。二是貫徹實施績效管理。認真貫徹上級有關(guān)文件精神，聚焦資金使用效益，充分運用好市財政預算績效系統(tǒng)，積極推進預算績效管理，做好年初、年中和年末部門預算支出績效評價。三是完善各項規(guī)章制度。結(jié)合巡察、審計、監(jiān)督檢查等整改工作，進一步完善立項審批、支出審批和費用報銷等系列制度，加強內(nèi)控制度約束，有力降低財政風險。四是強化隊伍建設(shè)。建立普及學習機制，定期組織財政工作人員進行會計業(yè)務知識繼續(xù)教育培訓，針對財政管理薄弱環(huán)節(jié)，分類組織學校財務人員、各業(yè)務部門財務人員學習財經(jīng)法律知識，以及項目實施流程管理等規(guī)范要求，增強制度執(zhí)行落地效果，提高管財用財水平。
（四）增強意識，清理隱性債務，化解隱性債務風險
按照省的統(tǒng)一部署，2021 年底前必須完成地方政府隱性債務清理工作。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）根據(jù)上級部門制定的防范化解地方政府隱性債務風險工作計劃,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),落實償債責任,嚴防債務風險。其中，鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項目（首期）通過再融資債券置換 78,400 萬元以及財政性資金償還 3,198.75 萬元解決；鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項目（二期）通過轉(zhuǎn)為企業(yè)債解決，全面完成了地方政府隱性債務清理工作。
四、2021年爭取上級政府專項債券支持情況
充分利用好地方政府專項債發(fā)行的良好時機，成立專項債申報工作小組,提前謀劃專項債儲備項目,加強項目儲備質(zhì)量管理。高度重視專項債項目申報工作，主動與市發(fā)改、市財政等相關(guān)上級單位對接解決專項債申報發(fā)行可能存在的難題，充分預估項目收益，將自身收益是否滿足本息償還作為硬性指標。同時，堅持“資金跟著項目”原則走，加快項目開工和建設(shè)，盡快形成實物工作量。2021 年度新增獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程及江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 5G 智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程專項債 1.4 億元，并于當年投入到共和大道至平安大道道路改造工程、順和路南路擴建工程、鄉(xiāng)道竹禾線（Y086）（東坑）至魚山村省道（S270）連接線工程（一期）、工業(yè)城養(yǎng)老服務中心、鶴山工業(yè)城龍灣園區(qū)竹場片區(qū)一號路新建工程等子項目，有效緩解和彌補了財政資金壓力及缺口，進一步完善了圩鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，既鞏固了民生保障基層，又增強了招商引資條件優(yōu)勢。
五、下一步財政工作思路
當前，受經(jīng)濟下行、更大力度的減稅降費政策以及新冠病毒感染疫情等不利因素持續(xù)影響，財政工作面臨的考驗和挑戰(zhàn)進一步加大，重任在肩。下一步，將在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，繼續(xù)緊緊圍繞裝備制造、電子信息、新材料三大產(chǎn)業(yè)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤，堅定信心，攻堅克難，以規(guī)范化建設(shè)促以財輔政能力，全面落實好財政各項工作，為保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定貢獻財政力量。
附件1：2021年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預算收支決算表.pdf
附件2：2021 年鶴山工業(yè)城( 共和鎮(zhèn))政府性基金收支決算表.pdf
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