鶴城鎮(zhèn)2013年財政預算執(zhí)行情況和2014年財政預算（草案）的報告
——2014年3月26日在鶴城鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上
各位代表、同志們：
我受鶴城鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告鶴城鎮(zhèn)2013年財政預算執(zhí)行情況和2014年財政預算（草案），請代表們審議。
一、2013年財政預算執(zhí)行情況
2013年，鶴城鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導下，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導和監(jiān)督下，全面貫徹黨的十八大精神，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財目標，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，充分利用好財政稅收杠桿，采取靈活的財政稅收政策，大力發(fā)展私營、民營、外資等非公有制經(jīng)濟企業(yè)，全方位拓寬財源，大力增加收入。在實踐工作中，勇于開拓稅源、財源，履行國家財經(jīng)紀律，科學理財、生財、聚財，增加財政收入，力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達的任務，實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結(jié)余。
（一）2013年財政收入決算執(zhí)行情況
2013年，鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：7632萬元，其中：1、國稅收入3113萬元，為年度預算100.78%。2、地稅收入4302萬元，為年度預算127.77%。3、其他收入（非稅收入）217萬元，為年度預算130.21%。按可比口徑比2012年度公共財政預算收入增收1453萬元，增長23.52 %，超過鶴城鎮(zhèn)年初公共財政預算收入增長目標。
鶴城鎮(zhèn)公共財政預算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2013年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入6215萬元，一次性省、市追加補助收入1397萬元，上年結(jié)余151萬元，收入合計為7763萬元。
（二）2013年財政決算總支出為7569萬元
2013年財政支出項目：
1、行政機關(guān)管理事務支出： 1060 萬元。
2、財政事務支出： 28 萬元 。
3、人口與計劃生育事務支出： 283 萬元。
4、國土資源管理事務支出： 6 萬元 。
5、國防經(jīng)費支出： 22 萬元。
6、農(nóng)林水事務支出 ： 857 萬元。
7、文體廣播與傳媒支出： 42 萬元。
8、教育支出： 2658 萬元。
9、醫(yī)療衛(wèi)生支出： 989 萬元。
10、其他部門支出 174 萬元。
11、社會保障和就業(yè)支出： 966 萬元。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出： 130 萬元。
13、環(huán)境保護支出 ： 97 萬元。
14、公共安全支出 251 萬元。
15、科學技術(shù) 6 萬元。
2013年鶴城鎮(zhèn)財政決算支出總額為7569億元，年終結(jié)余194萬元，收支對比實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年是極不平凡的一年，面對復雜多變的財經(jīng)形勢，面對艱巨繁重的保障任務，面對較為突出的收支矛盾，鶴城鎮(zhèn)財政工作牢牢把握工作重點，全力以赴抓創(chuàng)收，千方百計惠民生，創(chuàng)新機制強監(jiān)督，財政工作取得新的業(yè)績。一年來，鶴城鎮(zhèn)財政主要做了如下工作：
（一）挖潛力促增收，財政收入再上臺階
一年來，鶴城鎮(zhèn)堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓，深入挖掘稅收和非稅增長潛力，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策的變化，積極開展調(diào)研測算，準確把握全鎮(zhèn)財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢。加強財政、稅務部門之間的溝通協(xié)調(diào)，加強對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預測、分析和管理，確保各項稅收及時征收，大大增加政府可支配財力，財政收入同比增長23.52%，有力保障了收支平衡。
（二） 惠民生促和諧，保障能力明顯增強
在建設“以人為本”的公共財政支出體系上著力提高財政公共服務能力，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展。一是加快社會保障體系建設，進一步提高低保補助標準，落實資金支持被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險和實行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險一體化、二是加大教育基礎(chǔ)設施的支出、三是加大醫(yī)療衛(wèi)生支出、四是加大財政支農(nóng)力度，大力推進社會主義新農(nóng)村建設，逐步解決農(nóng)村行路難、飲水難問題，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。
（三） 促改革強管理，資金使用效益提高
在抓好財政收入的同時，把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來，按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點，壓縮一般，加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，制定鶴城鎮(zhèn)財務管理和資金安全運行管理實施辦法、二是科學合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三、嚴控“三公”經(jīng)費支出，加強公務車購置和運行費用支出控制的管理，四、加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”等重點支出的保障力度，支持村級的經(jīng)濟、文化及生活環(huán)境的改善，進一步提高財政資金的使用效益。
二、二○一四年財政預算草案
2014年鶴城鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十八大精神，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟發(fā)展，著力改善民生；進一步深化改革，強化監(jiān)管，推進財政科學化、精細化管理，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。
鶴城鎮(zhèn)2014年財政預算草案如下：
（一）2014年公共財政預算收入
2014年公共財政預算收入為8625萬元，同比增長13% 。
其中：1、國稅收入 3518 萬元。2、地稅收入4862 萬元。
3、其他收入245萬元。按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2014年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入7012萬元、體制補助收入527萬元，收入合計為7539萬元。
（二）2014年財政預算支出主要項目
2014年財政預算總支出為7588萬元
主要支出項目：
1、行政管理事務支出： 1003萬元。
2、財政事務支出： 15 萬元。
3、人口與計劃生育事務支出： 294 萬元。
4、國土資源管理事務支出： 29 萬元。
5、國防經(jīng)費支出： 25 萬元。
6、農(nóng)林水事務支出 975 萬元。
7、文體廣播與傳媒支出 85 萬元。
8、教育支出： 2534萬元。
9、醫(yī)療衛(wèi)生支出 937萬元。
10、其他部門支出 27萬元
（其中：紀檢組織事務支出：5萬元）
11、社會保障和就業(yè)支出 965萬元。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 252萬元。
13、環(huán)境保護支出 150萬元。
14、公共安全支出 297萬元
（其中 ：安全生產(chǎn)支出34萬元）
2014年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導思想，確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務的圓滿完成，全面配合打造“升級、民生、宜居之城，建設鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標。 2014年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作：
（一）加強稅收征管工作。加強稅收征管工作是增強財政實力，增強財政收入的重要措施。我們必須在國家稅收政策的指導下，協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收，積極引進稅源，依法征稅，保證各項稅收及時足額入庫，確保地方財政收入任務的完成。
（二）統(tǒng)籌安排，保證重點。建立厲行節(jié)約的長效機制，從嚴控制一般性支出，進一步降低行政成本。同時，加大基礎(chǔ)設施重點建設項目投入，加大對企業(yè)技術(shù)改造、創(chuàng)新、研發(fā)和節(jié)能減排的投入，加大民生投入，著力保障和改善民生。
（三）在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設和黨風廉政建設，深化預算管理制度改革，創(chuàng)新財政監(jiān)管機制，不斷提高科學理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表，2014年是貫徹落實十八屆三中全會精神，全面深化改革的關(guān)鍵一年，我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下，將充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，銳意進取，勇于開拓，勤懇工作，圓滿完成2014年財政工作的各項任務。
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