一、2023年財(cái)政決算報(bào)告
?。ㄒ唬?023年財(cái)政一般公共預(yù)算決算報(bào)告
2023年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑計(jì)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)22,273萬(wàn)元，較2022年度一般公共預(yù)算收入20,120萬(wàn)元增加2,153萬(wàn)元，同比上升10.7%，其中稅收收入16,711萬(wàn)元，非稅收入5,562萬(wàn)元。
2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力收入19,708萬(wàn)元，其中稅收收入13,811萬(wàn)元，非稅收入5,897萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入886萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)20,594萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出15,406萬(wàn)元，上解上級(jí)支出等5,188 萬(wàn)元，其中由市直部門專項(xiàng)列支的鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目1,357萬(wàn)元，江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金、出口退稅等上解支出2,243萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費(fèi)上解552萬(wàn)元，二中并入市直中學(xué)上解支出935萬(wàn)元，其他上解支出101萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出合計(jì)20,594萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2023年財(cái)政一般公共預(yù)算鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出主要明細(xì)如下：
1、一般公共服務(wù)支出1,749萬(wàn)元
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元
3、公共安全支出590萬(wàn)元
4、教育支出3,792萬(wàn)元
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,699萬(wàn)元
6、衛(wèi)生健康支出1,674萬(wàn)元
7、節(jié)能環(huán)保支出13萬(wàn)元
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,523萬(wàn)元
9、農(nóng)林水支出1,664萬(wàn)元
10、交通運(yùn)輸支出100萬(wàn)元
11、住房保障支出570 萬(wàn)元
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元
（二）2023年財(cái)政性基金決算報(bào)告
2023年鶴城鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)污水處理費(fèi)收入80萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1,037萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入350萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算收入合計(jì)1,467萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出 1,467萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 1,385萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出80萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
二、2023年政府專項(xiàng)債券申報(bào)、發(fā)行情況
2023年我鎮(zhèn)積極開展專項(xiàng)債券申報(bào)工作，成功入庫(kù)項(xiàng)目《鶴山市鶴城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程》、《鶴山市鶴城鎮(zhèn)污水處理及配套設(shè)施項(xiàng)目》、《江門市鶴山省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園鶴城園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程》，共發(fā)行新增專項(xiàng)債券26300萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作成效
?。ㄒ唬┓e極培育財(cái)源，確保財(cái)政收入穩(wěn)步向好
面對(duì)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩但各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求不斷加大的收支矛盾突出情況，我鎮(zhèn)積極響應(yīng)市委市政府“拔頭籌、爭(zhēng)上游”的號(hào)召，高質(zhì)量抓好“百千萬(wàn)工程”落地成效。一是圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，密切跟蹤全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)，緊抓稅收征管，密切關(guān)注稅費(fèi)體制改革，深耕開源增收，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培育優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，加強(qiáng)稅收管理。二是提升政策集成效應(yīng)，投入70萬(wàn)元打造全市首家鎮(zhèn)級(jí)一體化企業(yè)服務(wù)中心，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，對(duì)符合優(yōu)惠政策條件的企業(yè)，做好政策宣傳輔導(dǎo)和落地落實(shí)。三是積極做好與國(guó)開行、市資產(chǎn)辦等部門的對(duì)接工作，清點(diǎn)盤活國(guó)有資源，切實(shí)做好項(xiàng)目前期和招標(biāo)工作，推進(jìn)項(xiàng)目落地落實(shí)，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。
?。ǘ﹫?jiān)守民生福祉，全力保障重點(diǎn)支出
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，進(jìn)一步嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和各類非剛性、非必要支出，兜牢民生底線，保障重點(diǎn)區(qū)域資金需求，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。一是統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)發(fā)展。聚焦“一老一小”、衛(wèi)生教育等問題，優(yōu)先支持保障全鎮(zhèn)教育醫(yī)療、民政優(yōu)扶等重點(diǎn)領(lǐng)域，及時(shí)發(fā)放困境兒童、優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)救助等各類困難群眾生活補(bǔ)貼，切實(shí)保障群眾基本生活。二是加大民生工程投入。民生項(xiàng)目支出13038萬(wàn)元，有力支撐民生社會(huì)領(lǐng)域以及省市區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)需求。保障鶴城鎮(zhèn)康園中心改造工程、鶴城鎮(zhèn)第二小學(xué)新建教學(xué)樓工程、鶴山市人民醫(yī)院鶴城分院工程等建設(shè)資金，讓廣大群眾共享發(fā)展成果。三是推進(jìn)生態(tài)品質(zhì)改善。支持開展“三清三拆三整治”、道路“白改黑”行動(dòng)，做好水環(huán)境保護(hù)、大氣污染和土壤污染防治工作。四是大力支持鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，不斷改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施水平，打造幸福美麗新農(nóng)村。
?。ㄈ?qiáng)化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政治理效能
一是搶抓全面實(shí)行財(cái)政省直管縣機(jī)遇。積極配合推進(jìn)財(cái)政省直管縣改革，高質(zhì)量開展2024年預(yù)算編制工作，提高財(cái)政管理水平。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。緊跟省、市財(cái)政部門的改革步伐，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，聚焦資金使用效益。三是扎實(shí)做好問題整改。結(jié)合巡察、審計(jì)、監(jiān)督檢查等整改工作，進(jìn)一步完善立項(xiàng)審批、支出審批和費(fèi)用報(bào)銷等各項(xiàng)制度，加強(qiáng)內(nèi)控制度約束，有力降低了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政工作實(shí)效。四是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。完善專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度通報(bào)預(yù)警機(jī)制，進(jìn)一步加快債券使用進(jìn)度。嚴(yán)格實(shí)施政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)新增隱性債務(wù)“零容忍”。進(jìn)一步強(qiáng)化針對(duì)性舉措研究，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。
四、2024年預(yù)算草案
（一）2024年一般公共預(yù)算
2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑計(jì)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)24,055萬(wàn)元，較2023年度一般公共預(yù)算收入22,273萬(wàn)元增加1,782萬(wàn)元，同比上升8 %，其中稅收收入17,546萬(wàn)元，非稅收入6,509萬(wàn)元。
2024年鶴城鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力收入19,334萬(wàn)元，其中稅收收入14,036萬(wàn)元，非稅收入5,298萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,460萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)23,794萬(wàn)元。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力支出18,606萬(wàn)元，上解上級(jí)支出等5,188萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出合計(jì)23,794萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：
1、一般公共服務(wù)支出1,822 萬(wàn)元
2、國(guó)防支出27 萬(wàn)元
3、公共安全支出600 萬(wàn)元
4、教育支出3,424 萬(wàn)元
5、科學(xué)技術(shù)支出 180 萬(wàn)元
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,636 萬(wàn)元
7、衛(wèi)生健康支出2,701 萬(wàn)元
8、節(jié)能環(huán)保支出 31 萬(wàn)元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,363 萬(wàn)元
10、農(nóng)林水支出1,287 萬(wàn)元
11、資源勘探信息等支出 28 萬(wàn)元
12、住房保障支出507 萬(wàn)
?。ǘ?024年財(cái)政性基金預(yù)算
2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入2,050萬(wàn)元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成1,500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入550萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出2,050萬(wàn)元，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出550萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
五、下一步財(cái)政工作計(jì)劃
我鎮(zhèn)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子理念，強(qiáng)化支出管理，穩(wěn)住收入大盤，強(qiáng)化財(cái)政職能，集中財(cái)力辦大事，支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)大局。一是聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植稅源基礎(chǔ)。緊緊圍繞“百千萬(wàn)工程”，狠抓制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程，全面推進(jìn)全域土地綜合整治項(xiàng)目建設(shè)，用好承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺(tái)政策，將招商引資與低效用地整治有機(jī)結(jié)合，建好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主平臺(tái)鶴城園區(qū)，增強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)造血功能。二是緊盯政策導(dǎo)向，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。提前謀劃申報(bào)專項(xiàng)債券和上級(jí)補(bǔ)助資金，管好用好政府新增債券，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，集中投向成熟度高、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后勁強(qiáng)的重大項(xiàng)目，完善項(xiàng)目全周期、全過程監(jiān)督管理機(jī)制，提升專項(xiàng)債券使用效能。進(jìn)一步改進(jìn)和創(chuàng)新財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。三是堅(jiān)持預(yù)防在先，系統(tǒng)統(tǒng)籌防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)守“三保”支出紅線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，切實(shí)兜牢縣級(jí)“三?！必?zé)任底線。支持鶴城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新院、綠美鶴山等建設(shè)，保持對(duì)教育、醫(yī)療、社保、文體等投入力度，保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時(shí)足額到位。從嚴(yán)從緊控制一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)，對(duì)非剛性、非急需的部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行整合統(tǒng)籌、專項(xiàng)資金政策加強(qiáng)優(yōu)化統(tǒng)籌。
附件：鶴山市2023年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
鶴山市2023年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
鶴山市2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
鶴山市2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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