鶴山市交通運(yùn)輸局2016 年部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 鶴山市交通運(yùn)輸局概況
（一）部門(mén)主要職能
鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開(kāi)展對(duì)外交流與合作工作等。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
市交通運(yùn)輸局屬于縣級(jí)行政單位，市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局。下屬預(yù)算單位共3個(gè)，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
第二部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算表
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算表（點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)）：
第三部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況：
2016年支出決算7713.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出6941.15萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥支出按用途劃分，基本支出1924.35萬(wàn)元，占27%，其中：工資福利支出1106.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出152.15萬(wàn)元，其他資本性支出等2.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算2874.74萬(wàn)元，占40%，交通運(yùn)輸支出2558.84萬(wàn)元，其他支出25萬(wàn)元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總收入7713.83萬(wàn)元，其中本年收入7250.35萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入6941.15萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1492.77萬(wàn)元，減少17.7%。主要原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。
2．其他收入212.5萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加209.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)98%。
3.事業(yè)收入96.7萬(wàn)元。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)貨物港務(wù)費(fèi)收入。
4．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.06萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加61.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)87%。主要原因是部門(mén)決算編報(bào)范圍的3個(gè)下屬事業(yè)單位2015年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。
（二）年度支出總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總支出7713.83萬(wàn)元，其中本年支出7452.21萬(wàn)元。具體情況如下：
1．教育（類(lèi)）支出0.3萬(wàn)元，主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育，比2015年決算數(shù)減少2.13萬(wàn)元，減少88%。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出330.41萬(wàn)元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出73.03萬(wàn)元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育開(kāi)支，比2015年決算數(shù)增加3.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)等參?；鶖?shù)調(diào)增及計(jì)劃生育費(fèi)用增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1964.36萬(wàn)元，主要用于公交專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出，比2015年決算數(shù)增加326.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%，主要原因是2016年城市建設(shè)支出1718.96成元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出513.10萬(wàn)元。
5.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出4056.91萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專(zhuān)項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬(wàn)元，減少28.7%，減少原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了，其他支出方面也減少了。
6．住房保障（類(lèi)）支出119.54萬(wàn)元,主要用于人員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出，比2015年決算數(shù)減少2.06萬(wàn)元，減少1.7%，主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員減少。
7．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.6萬(wàn)元, 主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是2016年增加該項(xiàng)補(bǔ)助。
8．其他支出439.37萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要原因是新增對(duì)公共交通專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。
9．節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度收入合計(jì)7250.351萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入6941.15萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 95.74%。其中：
教育支出（類(lèi)）0.3萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）330.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.76%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬(wàn)元，撫恤（款）4.75萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）73.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.01 %。包括：醫(yī)療保障（款）54.36萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))2232.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的32.16 %。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1718.96萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）513.1萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）3960.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的57.05 %。包括：公路水路運(yùn)輸（款）3123.62萬(wàn)元，成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）346.26萬(wàn)元。
住房保障支出（類(lèi)）支出119.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的1.72 %。糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）支出0.41萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.005%。
糧油事務(wù)（款）0.6萬(wàn)元。
其他支出（類(lèi)）支出25萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.3%。
（二）其他收入212.5 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的3.06%。
（三）事業(yè)收入96.7萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1.39%。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度支出合計(jì)7452.21萬(wàn)元。具體如下；
基本支出1999.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的26.82 %。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）4.75萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）54.36萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）1401.37萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）119.54萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。
（二）項(xiàng)目支出5453.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.18 %。其中：
教育支出（類(lèi)）培訓(xùn)支出（款）0.3萬(wàn)元，主要用于舉辦各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1718.96萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）513.1萬(wàn)元，主要用于地方公路建設(shè)。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）1818.95萬(wàn)元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專(zhuān)項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬(wàn)元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）346.26萬(wàn)元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）0.41萬(wàn)元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類(lèi)）其他支出（款）325.41萬(wàn)元,主要用于公共交通專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6941.15萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4709.09萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1760.47萬(wàn)元，減少21%。主要原因：成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了863.83萬(wàn)元，其他支出方面也減少了87.91萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2232.06萬(wàn)元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6941.15萬(wàn)元。其中：教育支出0.3萬(wàn)元; 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）330.41萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）73.03萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))2232.06萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）3960.21萬(wàn)元；住房保障支出（類(lèi)）支出119.54萬(wàn)元；糧油事務(wù)（款）0.6萬(wàn)元；其他支出（類(lèi)）支出25萬(wàn)元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4709.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬(wàn)元，減少27%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）0.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）330.41萬(wàn)元，占7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）73.03萬(wàn)元，占1.6%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）3960.21萬(wàn)元，占84.1 %；住房保障支出（類(lèi)）119.54萬(wàn)元，占2.54 %；糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）0.6萬(wàn)元；其他支出（類(lèi)）25萬(wàn)元，占0.5%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4709.09萬(wàn)元，具體情況如下：
1.基本支出1924.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的40.86 %。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）325.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）4.75萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）54.36萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）18.67萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）1401.37萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）119.54萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。
2.項(xiàng)目支出2784.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.14 %。其中：
教育支出（類(lèi)）培訓(xùn)支出（款）0.3萬(wàn)元，主要用于舉辦各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）1722.25萬(wàn)元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，貨物碼頭管理專(zhuān)項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）490.33萬(wàn)元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼，對(duì)出租車(chē)的補(bǔ)貼等。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）346.26萬(wàn)元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
節(jié)能環(huán)保支出，污染防治200萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）0.6萬(wàn)元，主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類(lèi)）其他支出（款）25萬(wàn)元,主要用于公共交通專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1924.35萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1106.79萬(wàn)元，占基本支出的57.52 %。主要包括基本工資693.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼85.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)金147.74萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi) 134.27萬(wàn)元、績(jī)效工資46.01萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出152.15萬(wàn)元，占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費(fèi) 11.53萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)3.69 萬(wàn)元、郵電費(fèi)24.35 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.61萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.19 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.38萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)17.45萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.82萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.42 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出37.23萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬(wàn)元，占基本支出的 34.47%。主要包括退休費(fèi) 262.76萬(wàn)元、撫恤金4.75萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)15.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金19.09萬(wàn)元、住房公積金119.54萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出242萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共45.92萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年同期持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 37.8萬(wàn)元，主要包括：
（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛、更新購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量17輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.8萬(wàn)元，比2015年減少5.05萬(wàn)元，減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車(chē)一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一停放在單位停車(chē)場(chǎng)的規(guī)定，最大限度提高車(chē)輛使用效率。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬(wàn)元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。共公務(wù)接待59批次，接待人數(shù)1351人。公務(wù)接待費(fèi)比2015年減少6.19萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開(kāi)支。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（按實(shí)際情況說(shuō)明即可）
1、交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共154.2萬(wàn)元，主要經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、交通運(yùn)輸局2016年（含下屬單位）政府采購(gòu)合計(jì)數(shù)1536718元。其中交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)247548元：主要用于購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、電腦等；公路管理站政府采購(gòu)數(shù)1262340元：主要用于購(gòu)買(mǎi)工程機(jī)械、投影儀、印刷設(shè)備等；交通管理總站政府采購(gòu)數(shù)20480元：主要用于購(gòu)買(mǎi)臺(tái)式電腦及打印機(jī)；港航管理所政府采購(gòu)數(shù)6350元。
3、固定資產(chǎn)占有情況：交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛6臺(tái)，交管總站4臺(tái)，公路站12臺(tái)，港航所2臺(tái)，總共22臺(tái)車(chē)。其中包括一般公務(wù)車(chē)10臺(tái)，執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)4臺(tái)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)8臺(tái)。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置公交發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目（對(duì)老年人殘疾人優(yōu)惠乘車(chē)補(bǔ)貼），完成資金208萬(wàn)元。
5、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)▽?duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋?zhuān)缫话愎差A(yù)算、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等）
（一）、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（七）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
（十一）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
（十四）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（十五）、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括：公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
（十六）、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
（十七）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
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