一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持依法理財，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政規(guī)范化管理，2017年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2017年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)11074萬元，完成人大預(yù)算10180萬元的108.78％，比上年收入按“營改增”可比口徑調(diào)整數(shù)9669萬元增收1405萬元，可比增長14.53％。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)16977萬元，完成人大預(yù)算17408萬元的97.53％，比去年實績12688萬元增支4289萬元，增長33.81％。
一般公共預(yù)算收入11074萬元，加上轉(zhuǎn)移支付收入6892萬元，收入合計17966萬元；一般公共預(yù)算支出16977萬元，上解支出989萬元。
我鎮(zhèn)2017年財政收入穩(wěn)步增長，一般公共預(yù)算收入可比增長14.53％，順利完成市最終14%的年度考核目標，增幅排名在各鎮(zhèn)街中名列前茅，實現(xiàn)11074萬元，收入規(guī)模再上新臺階。
（二）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
由于我鎮(zhèn)盤活用地有新突破，國有土地出讓收入大幅增加,政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為3304萬元，政府性基金補助收入調(diào)整為538萬元。
2017年，政府性基金預(yù)算收入3106萬元，為調(diào)整預(yù)算3842萬元的80.84％，比上年增收1937萬元，增長165.64％；其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成2740萬元，為調(diào)整預(yù)算3304萬元的82.93％。
政府性基金預(yù)算收入3304萬元，政府性基金補助收入調(diào)整為538萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入3842萬元。政府性基金預(yù)算支出3106萬元，為調(diào)整預(yù)算3842萬元的80.84％，比上年增支1937萬元，增長165.64％。
（三）2017年財政主要工作
2017年，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜、營改增削弱地方財政收入增長潛力、各項民生支出大幅度增長、財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢下，龍口鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
1、著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務(wù)圓滿完成
2017年，龍口鎮(zhèn)繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，一是密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；二是在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。
2、深化改革，加快發(fā)展，財稅工作實現(xiàn)新的突破
2017年，鎮(zhèn)財政部門牢固樹立和認真落實科學(xué)發(fā)展觀，在嚴格依法理財，積極開辟財源，促進財政增收的同時，堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，資金重點向教育、“三農(nóng)”和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，有效地保障了各項重點支出的需要；努力深化財稅改革，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，更好地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
3、堅持以人為本，促進社會各項事業(yè)發(fā)展
我鎮(zhèn)財政按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，確保了重點支出的需要。強化“收支兩條線”管理等多項財政增收措施，進一步促進資源的合理開發(fā)利用，使地方財政實力進一步加強。一方面是在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立起過緊日子的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。另一方面是堅決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負擔的政策，確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實到廣大農(nóng)戶，使農(nóng)民群眾直接得益，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。
4、重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階
鎮(zhèn)財政部門全方位加強財政監(jiān)管，財政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準確，項目支出預(yù)算管理辦法得到改進。強化財政檢查，加強會計管理，不斷提高會計信息質(zhì)量，健全財政財務(wù)管理制度。
二、2018年財政預(yù)算草案
（一） 2018年財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想
2018年，我鎮(zhèn)認真貫徹黨中央的財政經(jīng)濟工作會議精神，落實積極的財政政策，密切關(guān)注國家宏觀政策走向，把握好財政調(diào)控的重點，促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展；堅持依法理財，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出增長，加強財政專項資金管理；著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財政各項改革，提高財政管理水平。推進依法理財，生財、聚財、用財齊抓并舉，不斷增強增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實保障重點、努力解決難點，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題，爭取財政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅持“保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保重點”的原則，2018年財政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2018年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1、一般公共預(yù)算收入
我鎮(zhèn)原定2017年財政收入增長11%，由于招商選資工作落實到位，和順昌化工、順源科技、信必達實業(yè)等一批已建成投產(chǎn)，全年財政收入增幅超額完成市任務(wù)數(shù)。因此，按原2017年預(yù)算完成數(shù)增長11%計算，2018年一般公共預(yù)算收入計劃為11541萬元，加上上級補助收入3728萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬元，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為15418萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排15418萬元。其中：一般公共預(yù)算支出14240萬元，上解支出1178萬元。
（三）2018年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
由于2018年土地盤活工作進展及土地出讓金收入的變動性較大，按2017年底可出讓的國有土地使用權(quán)指標計算，我鎮(zhèn)對2018年政府性基金收支預(yù)算計劃安排如下：
1、政府性基金收入
2018年政府性基金預(yù)算收入擬安排1650萬元，比2017年實績3106萬元減收1456萬元，增長-46.88％。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2018年政府性基金預(yù)算支出擬安排1650萬元，比2017年實績3106萬元減支1456萬元，增長-46.88％。政府性基金支出重點安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程支出及污水處理費安排的支出。
三、突出重點，強化舉措，狠抓落實，確保全年目標任務(wù)圓滿完成
（一）優(yōu)結(jié)構(gòu)，保重點，促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展
增加對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政投入，促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮財政資金的杠桿作用。在教育方面，重點鞏固教育強鎮(zhèn)成果，逐步提高教育現(xiàn)代化水平；在“三農(nóng)”方面，繼續(xù)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入，積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（二）與時俱進，積極推進財政各項改革
在努力做大做強財政“蛋糕”的同時，高度重視財政支出效益問題，積極探索財政管理及改革的新路子，不斷完善和推進各項改革。加強預(yù)算管理，強化預(yù)算約束，嚴格控制臨時預(yù)算的追加，深化以綜合財政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。
（三）嚴格控制財政支出，降低非生產(chǎn)性支出
加強預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強化財政監(jiān)督，提高財政公開的透明度，堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象，自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。
（四）更加注重干部隊伍建設(shè),切實轉(zhuǎn)變工作作風，提高服務(wù)質(zhì)量
高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求，加強干部隊伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實、高效、清廉”的良好形象，強化機關(guān)作風管理，在工作中堅持從實際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。
各位代表，財政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方，我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人為本，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預(yù)算任務(wù)和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
附件1：龍口鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.XLSX
附件2：龍口鎮(zhèn)2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.XLSX
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