--2021年3月26日在鎮(zhèn)第十六屆人大十一次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準）
2020年，我鎮(zhèn)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記出席深圳特區(qū)重要講話和重要指示批示精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的大力支持下，積極面對新型冠狀病毒疫情和經(jīng)濟下行壓力加大的影響，財政工作落實好過“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)分成部分）12981萬元，其中稅收收入8547萬元，占一般公共預(yù)算收入的65.84%，非稅收入4434萬元，占一般公共預(yù)算收入的34.16%，同比增長6.1%，完成市人大審議通過的6%的全市年初增幅目標任務(wù)；加上四稅基數(shù)返還276萬元，農(nóng)村稅費改革補助213萬元，其他專項轉(zhuǎn)移支付收入6901萬元，全年收入合計20371萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出18883萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算19470萬元的96.99%，加上上解支出1488萬元，全年支出合計20371萬元，達到收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）
2020年，我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為3755萬元，其中污水處理費收入為438萬元，上級補助收入3317萬元。政府性基金支出3755萬元，其中社會保障和就業(yè)支出152萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3547萬元，其他支出46萬元，抗疫特別國債安排的支出10萬。
（三）2020年財政主要工作
2020年，受疫情和宏觀經(jīng)濟形勢影響，財稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡比預(yù)料的更為嚴峻。但我鎮(zhèn)財政積極應(yīng)對，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強支出管理，力爭把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1、克服困難，聚焦發(fā)展，全力保障財政平穩(wěn)運行。我鎮(zhèn)財政部門切實加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測，狠抓落實東源食品、德栢包裝、弘明照明等重點企業(yè)、重點稅源，依法依規(guī)強化收入征管；積極盤活國有資源資產(chǎn)，加大土地增值稅清算力度，督促落實非稅收入征繳；加強與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動落實城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進稅款及時入庫。
2、加強統(tǒng)籌，積極清理和盤活存量資金、存量資產(chǎn)，加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度，切實用好存量資金。積極搶抓國家穩(wěn)投資重大機遇，加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，推動江門市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園重點項目建設(shè)進度，為招商引資和擴園工作落實建設(shè)經(jīng)費保障，加快申報廣東省政府專項債券，拓寬重大項目建設(shè)資金渠道。
3、聚焦重點工作，堅持“保重點、壓一般、促發(fā)展”原則，進一步壓減一般性支出，優(yōu)先安排和保障民生支出，全面提升轄區(qū)內(nèi)的三所小學和龍口中學教育基礎(chǔ)設(shè)施，完成衛(wèi)生院發(fā)熱門診和預(yù)防接種門診建設(shè)，落實好開展疫情防控常態(tài)化工作的財物需求，啟動衛(wèi)生院新址征地工作，全力保障民生支出需求。同時，進一步加強鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的經(jīng)費保障，加大投入人居環(huán)境整治、“四小園”建設(shè)、農(nóng)村雨污分流管網(wǎng)和“四好公路”建設(shè)等重點工作，對脫貧攻堅工作保持扶持資金的投入以確保穩(wěn)定脫貧不返貧。
4、規(guī)范預(yù)算編制，加強財政監(jiān)督，堅持依法理財。加強對財政資金的監(jiān)管力度，科學安排年度預(yù)算，主動接受財政審計監(jiān)督。組織各部門開展預(yù)算編制學習、專項資金管理、項目績效管理及申報支付，引導各部門增強預(yù)算法治意識，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，切實加大《預(yù)算法》的貫徹實施力度，提高預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理準確性，項目支出預(yù)算管理辦法得到改進。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制指導思想和基本原則
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和對廣東重要講話、重要指示精神，圍繞落實總書記賦予廣東在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌的使命任務(wù)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，抓住“雙區(qū)”建設(shè)重大機遇，主動融入“三帶三心”發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)深化改革聚焦預(yù)算編制和監(jiān)督管理，加快推進“數(shù)字財政”改革，全面提升預(yù)算績效水平，促進積極財政政策提質(zhì)增效，為確?！笆奈濉遍_好局、開創(chuàng)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城新局面提供堅實的財政保障。
按照上述指導思想，我鎮(zhèn)堅持量入為出、收支平衡、保障重點、兼顧一般、厲行節(jié)約、公開透明、細化分類、注重資金使用效益的原則，2021年財政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2021年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件3）
1、一般公共預(yù)算收入
2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)分成部分）計劃為12748萬元，其中稅收收入9478萬元，非稅收入3270萬元，加上四稅基數(shù)返還276萬元，農(nóng)村稅費改革補助213萬元，其他專項轉(zhuǎn)移支付收入3827萬元，總預(yù)算收入為17064萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2021年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排17064萬元，其中一般公共預(yù)算支出15576萬元，上解支出1488萬元。
（三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件4）
1、政府性基金收入
2021年，政府性基金預(yù)算收入為2500萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1866萬元，污水處理費收入500萬元，上級補助收入134萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排2500萬元，重點安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、全力以赴，攻堅克難，確保完成2021年財政任務(wù)
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標任務(wù)，2021年要充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟建設(shè)中的作用，促進民生改善和社會全面進步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）深挖財源，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
加強與稅務(wù)部門的交流和協(xié)作，在不折不扣落實各項減稅降費的政策下，堅持依法治稅，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失。推動江門（鶴山）精細化工園區(qū)規(guī)范擴園，注重企業(yè)畝均稅收貢獻度，引進和儲備一批技術(shù)水平高、創(chuàng)稅能力強的高精尖企業(yè)，做實做好招商引資和項目落戶工作，協(xié)助寶灣物流、金菲達化工、柏拉圖科技、甘牛冷鏈等項目建設(shè)，努力挖潛增收。繼續(xù)督促落實城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、拆舊復(fù)墾等工作，積極盤活國有資源資產(chǎn)，切實做好非稅繳稅入庫工作。
（二）深化改革，規(guī)范管理，提高績效
將“數(shù)字財政”作為新一輪財政改革的切入點，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，科學設(shè)置各類資金績效目標，建立預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行、績效等掛鉤機制，堅決壓減無效低效支出，促進財政資金提質(zhì)增效。督促各職能部門抓緊項目進度，由財政統(tǒng)籌專項資金的管理，及時按進度支付，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，保證資金?？顚Ｓ茫岣唔椖繉嵤┛冃?。加強與上級部門進行項目溝通，爭取更多專項資金安排到我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。
（三）堅持以人民為中心，聚焦民生項目建設(shè)
以教育強鎮(zhèn)復(fù)評為契機，加大教育投入，為完成新幼兒園和協(xié)華小學、龍口中學擴建的征地等工作提供財政保障；啟動新衛(wèi)生院項目建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，改善龍口百姓的就醫(yī)環(huán)境；完善農(nóng)村供水管網(wǎng)建設(shè)，完成三洞蟠龍、水口村的自來水管網(wǎng)安裝，實現(xiàn)農(nóng)村自然村集中供水全覆蓋；深入開展工業(yè)、城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)。通過重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜，保障社會穩(wěn)定有序發(fā)展。
各位代表，完成2021年財政預(yù)算和各項工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2021年財政工作任務(wù),以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻！
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