關(guān)于龍口鎮(zhèn)2021年財政決算草案報告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上
龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 區(qū)衛(wèi)雄
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會議作龍口鎮(zhèn)2021年財政決算草案的報告，請予審議。
2021年，鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，抓實疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實做好“六穩(wěn)”工作和落實“六保”任務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)。
一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?strong>2021年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
?。?）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為14603萬元，比去年增加1623萬元，同比增長12.5%，超額完成年度增幅目標(biāo)。
（2）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入19155萬元，完成年度預(yù)算的112.25%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入7520萬元，完成年度預(yù)算的93.58%；非稅收入5494萬元，完成年度預(yù)算的168.01%；轉(zhuǎn)移性收入6141萬元，完成年度預(yù)算的106.65%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年一般公共預(yù)算總支出合計19155萬元，完成年度預(yù)算的112.25%。其中，一般公共預(yù)算支出16380萬元，完成年度預(yù)算的105.16%；上解支出2775萬元，完成年度預(yù)算的186.49%。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2961萬元；
?。?）國防支出30萬元；
?。?）公共安全支出375萬元；
?。?）教育支出5022萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出27萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2697萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出2510萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出85萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出665萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出1718萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出55萬元；
?。?2）資源勘探工業(yè)信息等支出9萬元；
?。?3）住房保障支出179萬元；
?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算總收入合計4621萬元，完成年度預(yù)算的184.84%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入2245萬元，污水處理費(fèi)收入438萬元，上級補(bǔ)助收入1938萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算總支出合計4621萬元，完成年度預(yù)算的184.84%。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
?。?）社會保障和就業(yè)支出253萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4264萬元；
（3）農(nóng)林水支出63萬元；
?。?）其他支出41萬元。
（三）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2021年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出67萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，公務(wù)接待費(fèi)56萬元。
二、債券資金申報及使用情況
2021年，我鎮(zhèn)充分利用好地方政府專項債發(fā)行的良好時機(jī)，對有收益性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，優(yōu)先通過申報專項債券解決，緩解目前資金支出缺口的龐大壓力。園區(qū)辦、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)規(guī)建辦等部門成立專項債申報工作小組，主動與市發(fā)改、市財政等相關(guān)上級部門對接做好政府債券申報發(fā)行工作。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目獲得成功獲批廣東省地方政府專項債券資金5000萬元，其中用于園區(qū)道路建設(shè)工程2218萬元，鳳沙南區(qū)西側(cè)地塊平整工程1044萬元，新建園區(qū)污水管工程770萬元，智慧園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)項目657萬元，相關(guān)工程設(shè)計、招標(biāo)代理、監(jiān)理等其他費(fèi)用311萬元，該筆專項債券資金已于2021年內(nèi)使用完畢。
三、2021年財政主要工作與執(zhí)行情況
2021年，受疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響，鎮(zhèn)財稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡工作更為嚴(yán)峻。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅克難，扎實做好各項財政任務(wù)，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
（一）加強(qiáng)征管，全力保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。
積極組織收入，主動適應(yīng)新形勢，落實收入目標(biāo)任務(wù)。
一是切實加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，加大收入統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化對重點領(lǐng)域、重點稅源企業(yè)的監(jiān)管，堵塞稅收流失漏洞。
二是加強(qiáng)招商引資，成功引入榮達(dá)新材料增資項目、甘牛食品項目、中歐新材料（鶴山）創(chuàng)新基地項目、埃瑪森新材料等，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營商環(huán)境，培植壯大新增稅源。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力，切實保障民生支出。
加大資金統(tǒng)籌力度，堅決落實“六?！比蝿?wù)，集中安排和保障民生支出，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。
一是抓好常態(tài)化疫情防控工作，壓實網(wǎng)格化疫情防控責(zé)任機(jī)制，分類分批落實防疫管控措施，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。
二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出5022萬元。投入70萬元建設(shè)龍口中學(xué)、協(xié)華小學(xué)錄播室，推進(jìn)數(shù)字化校園建設(shè)。投入超250萬元完成中小學(xué)線路改造、綜合樓修繕、運(yùn)動場改造和安裝監(jiān)控等工程，筑牢校園安全防線。
三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，衛(wèi)生健康支出2510萬元，有序保障基層醫(yī)療建設(shè)。健全社會保障體系，退伍軍人及撫恤支出271萬元，城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會福利、殘疾人事業(yè)等支出842萬元，進(jìn)一步保障底線民生支出。
四是抓好社會治理，公共安全支出375萬元。整合部門資源,積極探索“超市信訪+外送服務(wù)”工作模式，增強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)處化解力度。發(fā)放監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，落實嚴(yán)重精神障礙患者救助救治工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（三）真抓實干，提升人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
一是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推進(jìn)村文化樓、路燈、公園等建設(shè)改造項目，發(fā)動各村委會美化村容村貌，逐步提升農(nóng)村人居環(huán)境。牢牢握實“米袋子”，通過創(chuàng)新發(fā)展“公司+政府+農(nóng)戶”的模式來整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問題，進(jìn)一步推動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
二是打好污染防治攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)格落實塘長制河長制工作，聘請第三方對河道進(jìn)行常態(tài)化全面保潔。完成桃源河三洞段一、二期水質(zhì)提升工程，推動龍口碧道工程建設(shè)順利開展。
三是鞏固拓展脫貧攻堅成果，通過醫(yī)療幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、入股扶貧廠房出租收益等，確保幫扶對象脫貧不返貧。
四是抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，順利完成龍口橋平交路口、德柏路口、瑞龍路口的改造。有序開展鄉(xiāng)道Y081（龍護(hù)村路段）道路改造、圩鎮(zhèn)文明路、光明路、龍勝路道路及截污工程改造，進(jìn)一步完善圩鎮(zhèn)道路環(huán)境。
（四）提高預(yù)算執(zhí)行效率，落實審計審查整改。
一是強(qiáng)化財政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。進(jìn)一步加強(qiáng)《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)各部門增強(qiáng)預(yù)算法治意識；定期向各部門通報預(yù)算支出進(jìn)度情況，特別是專項資金的申報和使用進(jìn)度，提高存量資金的使用效率。
二是落實審計整改工作，提升財政管理水平。積極配合江門市對我鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計工作，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門制定整改措施并逐一落實整改，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行審批管理制度。
各位代表，回顧過去的一年，我鎮(zhèn)的財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)上下一心共同努力的成果。在新的一年中，我們?nèi)孕柚鲃幼鳛?、一鼓作氣，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2021年收支決算表
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