一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負責職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
納入部門預算編制的單位包括局機關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下3個事業(yè)單位（勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊）。
（二）人員構(gòu)成情況
截至2014年12月底，鶴山市人力資源和社會保障局機關(guān)行政編制39名，實有在編在崗37人，離退休20人；下屬單位事業(yè)編制79名，實有在編在崗73人，退休12人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2014年，我局緊緊圍繞黨的十八屆三中、四中全會、市委十二屆四次全會精神，堅持“公平、包容、創(chuàng)新”的工作理念、以及“民生為本，人才優(yōu)先”的工作主線，堅持依法行政，求真務(wù)實，開拓進取，圍繞目標任務(wù)重點抓好以下幾項工作： 1、深化就業(yè)實名制，落實就業(yè)補貼優(yōu)惠政策，推進“一對一”就業(yè)服務(wù)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化幫扶模式；2、推進人才隊伍建設(shè)，優(yōu)化人才服務(wù)；3、推進社會保障卡全覆蓋及應(yīng)用完善，擴大社會保險覆蓋面，穩(wěn)步提升社會保險待遇水平；4、提升公職人員服務(wù)能力；5、完善收入分配制度；6、維護勞資雙方合法權(quán)益；7、夯實人力資源社會保障服務(wù)基礎(chǔ)；8、認真做好信訪工作，做好12345政府熱線和網(wǎng)絡(luò)問政的信訪咨詢，切實解決群眾信訪反映的問題。
二、收入決算說明
2014 年本部門匯總收入決算1833.03萬元，其中：財政撥款收入1802.25萬元，占98.32%；事業(yè)收入1.59萬元，占0.09%；其他收入29.19萬元，占1.59%。
三、支出決算說明
2014年本部門匯總支出決算1833.03萬元，其中：財政撥款收入安排的支出1802.25萬元，包括：
（一）基本支出1482.75萬元，占82.27%。主要為：工資福利支出897.26萬元，對個人和家庭的補助支出353.32萬元，商品和服務(wù)支出213.74萬元，其他資本性支出18.43萬元。
（二）項目支出319.5萬元，占17.73%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出127.34萬元，主要支出項目有政府特殊津貼、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費、引進人才費用。
2.教育支出8.11萬元，主要支出項目有公務(wù)員培訓支出。
3.社會保障和就業(yè)支出184.05萬元，主要支出項目有綜合業(yè)務(wù)管理支出、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、就業(yè)補助支出、勞動人事爭議調(diào)解支出、勞動保障監(jiān)察支出、就業(yè)管理事務(wù)支出等。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年鶴山市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計58.54萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出31.46萬元,2014年公務(wù)用保有量8輛，主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、停車費、年審費等。
（四）公務(wù)接待費支出27.08萬元，2014年人社局（含屬下勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院共四個單位）發(fā)生國內(nèi)接待359次，接待人數(shù)共5414人，主要包括：各類公務(wù)接待支出，上級部門檢查調(diào)研工作費用支出，各鎮(zhèn)街開展勞動監(jiān)察仲裁業(yè)務(wù)的檢查，學習交流的接待支出，到外省高校較多的城市或勞動力較豐富的邊遠山區(qū)開發(fā)引進勞動力、組織我市企業(yè)前往廣西、云南、貴州進行招聘或舉辦現(xiàn)場招聘會等費用支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計58.54萬元比上年同期減少52.5萬元。其中
（一）公務(wù)用車運行維護費支出31.46萬元，比上年同期減少23.3萬元，減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，我局對公務(wù)用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定，不準違反規(guī)定使用公車，嚴禁公車私用，節(jié)約用車取得一定成效。
（二）公務(wù)接待費支出27.08萬元，比上年同期減少29.2 萬元，減少原因：為規(guī)范和加強財務(wù)管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費，我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費支出，統(tǒng)一管理接待費用開支標準，嚴格按規(guī)定標準接待，杜絕鋪張浪費，以公務(wù)卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)，節(jié)約開支。
第二部分 2014年鶴山市人力資源和社會保障局部門決算表
附件：人社局部門決算
2014年鶴山市勞動保障監(jiān)察大隊部門決算表
2014年鶴山市勞動人事爭議調(diào)解仲裁院部門決算表
2014年鶴山市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門決算表
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