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一、 部門基本情況    

（一）  部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。3、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。4、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。5、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。6、開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。7、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）  人員機(jī)構(gòu)情況    

    鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有36人，離退休11人。    

（三）  預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

 2015年社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展計(jì)劃：    

1、逐步建立完善的社保信息公開工作機(jī)制，拓展信息公開渠道，提高社保工作透明度，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)信息公開常態(tài)化。    

2、進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)工作，完善業(yè)務(wù)審批流程，提高社保審批事項(xiàng)的進(jìn)駐率和辦理深度，發(fā)揮網(wǎng)上辦事大廳精簡程序、提高效能的作用。    

3、為進(jìn)一步完善我市醫(yī)療保險(xiǎn)管理體系，在城區(qū)范圍內(nèi)開展家庭病床前期準(zhǔn)備工作，減輕參保人醫(yī)療負(fù)擔(dān)，保障人民群眾享受方便、廉價(jià)、安全、高效、優(yōu)質(zhì)的基本醫(yī)療服務(wù)。    

4、建議市政府完善社保公共服務(wù)體系，在各鎮(zhèn)（街）設(shè)立社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)所，提升社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)量和水平。    

5、貫徹落實(shí)各項(xiàng)便民惠民政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助資金及時(shí)足額到位，保障各項(xiàng)社保待遇及時(shí)調(diào)整發(fā)放。    

2015年部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求，認(rèn)真遵循依法理財(cái)、積極穩(wěn)妥、關(guān)注民生、厲行節(jié)約、綜合預(yù)算的原則編制，加強(qiáng)項(xiàng)目支出的精細(xì)化、科學(xué)化管理，建立健全的預(yù)算公開制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。    

二、收入預(yù)算說明    

2015年部門收入預(yù)算6922.6萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入6922.6萬元。    

三、支出預(yù)算說明    

（一）支出總體情況    

2015年部門支出預(yù)算6922.6萬元，其中本年支出6922.6萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3565.55萬元，占51.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3310.05萬元，占47.81%；住房保障支出47萬元，占0.68%。    

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6922.6萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）627.45萬元。    

項(xiàng)目支出預(yù)算6295.15萬元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)支出、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（包括對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出（含城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府扶持金）等。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明    

2015年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)26萬元。    

（一）2015年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。    

（二）2015年沒有公務(wù)用車購置支出預(yù)算。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16萬元，2015年公務(wù)用車保有量4輛，主要包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、年審費(fèi)等支出。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元，主要包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。主要用于對(duì)上級(jí)部門對(duì)我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。    

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)26萬元，比上年同期減少2萬元，減幅7.14%。其中：    

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16萬元，比上年同期減少2萬元，減幅11.11%。減少原因：主要考慮我市將實(shí)施公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出將會(huì)大幅減少，購置新的公務(wù)用車可能性少。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10萬元，與上年持平。