目錄
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 主要職責(zé)
鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局（以下簡(jiǎn)稱社保局）是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門，主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。
（二）配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。
（三）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。
（四）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。
（五）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
（六）開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
（七）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。
（八）承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一） 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：社保局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個(gè)職能股室。在職人員編制38人，實(shí)有37人，退休12人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表（見附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算11734.07萬元，比上年增加608.08萬元，增長(zhǎng)5.47%。主要原因是：一是按照省市的部署，2017年將實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，增加編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；二、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金由135元/人/月提高至145元/人/月，參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低檔次分別由80元、110元提高至90元、120元。二、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由420元提高至450元，個(gè)人繳費(fèi)由150元提高至200元。三、隨著2017社保年度繳費(fèi)工資的調(diào)整，各項(xiàng)社保繳費(fèi)額將會(huì)有所增長(zhǎng)；三是計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金標(biāo)準(zhǔn)略有提高；四、其他社會(huì)保障和就業(yè)部分項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)年度調(diào)整，支出略增。支出預(yù)算11734.07萬元，比上年增加608.08萬元，增長(zhǎng)5.47%。主要原因與收入預(yù)算增長(zhǎng)原因一致。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.8萬元，比上年減少5.3萬元，下降30.99%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年預(yù)算比上年有所節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因：按照我市公務(wù)用車制度改革的規(guī)定，安排市社保局公務(wù)用車、執(zhí)法用車、公務(wù)平臺(tái)用車各1輛，按照我市車改后車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擬定公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出為7.8萬元。 公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年減少3.3萬元，下降45.21%，主要原因：2017年，鶴山市社保局將嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)公務(wù)接待的規(guī)定，貫徹落實(shí)《江門市委辦、市府辦印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理的意見>的通知》（江辦發(fā)[2016]10號(hào)），規(guī)范公務(wù)接待規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，層層把關(guān)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.1萬元，比上年增加2.6萬元，增長(zhǎng)5.47%，增長(zhǎng)原因是：2017年本部門調(diào)入2名在職人員，增加1名退休人員，各項(xiàng)辦公費(fèi)用支出增大。其中：會(huì)議費(fèi)2.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬元，其他商品和服務(wù)支出36萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排17.52萬元，其中:貨物類采購預(yù)算17.52萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法用車1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
鶴山市社保局2017年沒有開展預(yù)算績(jī)效信息公開工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算公開表格.XLS
2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表.XLS
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