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目       錄    

第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

一、 部門(mén)主要職能    

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成    

第二部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    

第三部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

1. 部門(mén)職責(zé)

鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干；承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。    

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實(shí)有8人，退休人員2人。    

第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算表    

第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度總收入506.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入506.02萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少967.69萬(wàn)元，下降191.24%。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理2016年總支出506.02萬(wàn)元，其中本年支出506.02萬(wàn)元。具體情況如下：    

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元，下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

二、2016年收入決算情況說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年本年收入合計(jì)506.02萬(wàn)元。    

（一）財(cái)政撥款收入506.02萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：    

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元，下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。    

（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。    

（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。    

（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。    

（六）其他收入0萬(wàn)元。    

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年支出決算506.02萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出506.02萬(wàn)元。包括：    

（一）基本支出158.65萬(wàn)元，占31.35%，其中：工資福利支出114.87萬(wàn)元，占72.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬(wàn)元，占22.24%；商品和服務(wù)支出8.49萬(wàn)元，占5.35%。    

（二）項(xiàng)目支出347.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.65%。其中：節(jié)能環(huán)保支出294.54萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有城市公共設(shè)施52.83萬(wàn)元，排污費(fèi)安排的支出294.54萬(wàn)元。    

（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。    

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。    

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。    

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明    

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)506.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬(wàn)元，下降225.19%；主要原因是項(xiàng)目支出減少等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬(wàn)元，2015年決算為0，增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。    

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)506.02萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1020.52萬(wàn)元，下降225.19%；主要原因是項(xiàng)目支出減少等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬(wàn)元，2015年決算數(shù)為0，增長(zhǎng)100%，主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。    

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。比2015年決算數(shù)減少967.69萬(wàn)元，下降191.24%。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元，占1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元，占62.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元，占10.44%；農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元，占21.87%；住房保障支出9.69萬(wàn)元，占1.91%。    

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況    

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。    

3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是水體和其他污防治支出，比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元，減少548.24%。主要原因是水體和其他污防治支出減少。    

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出，比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。    

5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元，下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。    

6.住房保障支出9.69萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。    

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.65萬(wàn)元，其中：    

（一）工資福利支出114.87萬(wàn)元，占基本支出的72.4%。主要包括基本工資51.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼8.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.89萬(wàn)元，績(jī)效工資11.27萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)16.19萬(wàn)元，其他工資福利支出19.64萬(wàn)元。    

（二）商品和服務(wù)支出8.49萬(wàn)元，占基本支出的5.35%。主要包括辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)1.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.43萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元.    

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬(wàn)元，占基本支出的22.24%。主要包括退休費(fèi)6.88萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.55萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金1.79萬(wàn)元，住房公積金9.69萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.38萬(wàn)元。    

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共1.96萬(wàn)元，完成預(yù)算2萬(wàn)元的98%。其中：    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。    

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.96萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待40次，接待人數(shù)共392人，主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。    

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.49萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)1.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.43萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元.    

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。    

2016年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。    

第四部分 名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所    

取得的收入。    

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外    

開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

營(yíng)收入”等以外的收入。    

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。    

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出    

鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度部門(mén)決算公開(kāi).XLSX