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第一部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 概況

  （一）部門主要職責(zé)

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我單位鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所沒(méi)有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

    鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人，實(shí)有2人。

第二部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門決算表

第三部分   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度總收入177.67萬(wàn)元，其中本年收入177.67萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入177.67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加44.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%，主要變動(dòng)情況：一是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出增加；二是農(nóng)林水支出專項(xiàng)支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)支出增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

    鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度總支出177.67萬(wàn)元，其中本年支出177.67萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出35.67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.804.20%，主要變動(dòng)情況：人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出增加。

2.項(xiàng)目支出142萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加42.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.55%，主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)支出增加。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)177.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 減少12.65萬(wàn)元，下降9.51%；主要變動(dòng)情況：一是人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出增加，二是農(nóng)林水支出專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.30萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加57.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)支出增加。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)177.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，下降0.5%；主要變動(dòng)情況：人員變動(dòng)導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出減少，農(nóng)林水支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加57.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)支出增加。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

   鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算0.19萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算0.19萬(wàn)元的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算持平。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)0.19萬(wàn)元持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2017年我單位沒(méi)有下屬單位，公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。2017年，我單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待11次，接待人數(shù)共39人， 主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.91萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降3.05%。主要增減變動(dòng)情況是：人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)0.50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.27萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2017年本單位政府采購(gòu)支出總額181.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出103.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出77.99萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒(méi)有對(duì)以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所決算公開.xlsx