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2018年鶴山市機(jī)電排灌管理站    

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)    

目錄    

第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

一、主要職責(zé)    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、收入總體情況表    

三、支出總體情況表    

四、財(cái)政撥款收支總體情況表    

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）    

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）    

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）    

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

九、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表    

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表    

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明    

第四部分 名詞解釋    

第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況    

一、主要職責(zé)    

鶴山市機(jī)電排灌管理站是鶴山市水務(wù)局下屬事業(yè)單位。主要職能：負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流，指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。    

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。    

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

鶴山市機(jī)電排灌管理站編制7人，實(shí)有5人，離退休3人。    

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表    

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明    

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況    

2018年本部門(mén)收入預(yù)算643.47萬(wàn)元，比上年減少582.77萬(wàn)元， 下降90.57%，主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少；支出預(yù)算643.47萬(wàn)元，比上年減少582.77萬(wàn)元，下降90.57%，主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目減少。    

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明    

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.9萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因： 厲行節(jié)約，減少開(kāi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因： 嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。    

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況    

2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.8萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.9萬(wàn)元。    

四、政府采購(gòu)情況    

2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排108.75萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算100.75萬(wàn)元。    

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

2018年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況    

2018年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。    

1. 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。    

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。    

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。    

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。    

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。    

2018年鶴山市機(jī)電排灌管理站部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格說(shuō)明.XLS