【2021.2】鶴山市桃源鎮(zhèn)十六屆人大十三次會議文件
桃源鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算的報告
——2021年2月1日在鎮(zhèn)十六屆人大十三次會議上
一、2020年地方公共財政預算執(zhí)行情況
2020年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結構，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
2020年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入48,434萬元，比上年（48,525萬元）減少91萬元，減少0.19%。實現(xiàn)地方公共財政（市庫）收入17,983萬元，比去年同期可比實績增收178萬元，增長1%。
全鎮(zhèn)地方公共財政預算（鎮(zhèn)庫）收入累計實現(xiàn)12,907萬元，完成年度預算（13,593萬元）的94.95%，比上年可比口徑（12,217萬元）增收690萬元，增長5.65%；加上預算補助收入4,049萬元，收入合計16,956萬元。地方公共財政預算支出完成14,929萬元，完成年度預算（14,116萬元）的105.76％，比上年增支813萬元，增加5.76％；加上上解支出2,027萬元，支出合計16,956萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。（詳見附件1）。
全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金預算收入2,788萬元，完成年度預算（3,048萬元）的91.47%，比上年可比口徑（2,033萬元）增收755萬元，增長37.14%；加上補助收入2,196萬元，收入合計4,984萬元。實現(xiàn)政府性基金預算支出4,984萬元，比上年可比口徑（4,086萬元）增支898萬元，增長21.97%。（詳見附件2）。
2020年，桃源鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：受新冠肺炎疫情影響，對鎮(zhèn)內(nèi)重點稅源企業(yè)沖擊較大，企業(yè)稅收銳減，財政收入跌幅較大；受中美貿(mào)易摩擦影響，實體經(jīng)濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結構”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目，抓好重點項目建設，并協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結構。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經(jīng)費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2020年共支付321.21萬元用于桃源小學廚房改造、桃源小學電腦室建設、桃源中學教師宿舍樓工程、桃源中學教育場所設備購買等，并建成竹蓢公辦幼兒園，有效解決學齡兒童入學問題。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境：投入500多萬元，加強全鎮(zhèn)各村保潔工作，使農(nóng)村生活垃圾得到有效治理；涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治等項目，投資1100多萬元，受益人口2萬多人。三是全力開展創(chuàng)文工作，累計投入近1000萬元，重點對桃源鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進行排查清拆和道路景觀整治美化。
（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2020年桃源鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15,968人，參保率達到98.48%；嚴格按照上級要求，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準每人每月195元。二是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于鶴山市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。桃源鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約44萬元，有效地保障了桃源鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。2020年全年發(fā)放最低生活保障金322.39萬元、特困人員供養(yǎng)210.34萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險866萬元，落實城鄉(xiāng)計劃生育事務支出共301.67萬元；發(fā)放高齡津貼45.67萬元。三是完成8條村省級扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目，其中，厚積工程機械工業(yè)廠房項目已經(jīng)投入運營，旺龍、蟠光、甘棠等3個扶持村級集體經(jīng)濟試點村每年獲得30萬元的收益分紅。四是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鎮(zhèn)級財政補助資金625.7萬元，落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助76.4萬元；支付優(yōu)撫醫(yī)療救助支出4.2萬元。五是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出77.6萬元，補助甘棠村、中勝村、蟠龍村等安裝體育健身器材及籃球架，落實新時代文明實踐建設，舉辦粵劇傳習所粵劇惠民演出，建設桃源文化站、桃源鎮(zhèn)黨群服務中心和桃源鎮(zhèn)自助圖書館。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是完善財務制度建設。按照財政要求結合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。
在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟增長點不明顯，財政增收形勢仍然嚴峻；財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政管理水平有待提升等。對此，我們必須高度重視，迎難而上，攻堅克難，采取有效措施予以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標的開局之年，也是全面建成小康社會后向第二個“百年目標”進軍的歷史交匯點。桃源鎮(zhèn)積極貫徹落實上級財政政策，保障民生兜底需要，科學合理編制2021年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。
（一）2021年預算編制指導思想和基本原則
2021年預算編制指導思想是：高舉中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，實施積極的財政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，優(yōu)化提升“三帶三心”城市格局，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，確保財政運行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財政保障。
2021年地方財政預算編制的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財政收支。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實過“緊日子”要求，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。按照“大財政、大預算、大資產(chǎn)”理念，加強對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領域改革。三是精準謀劃，深化改革。深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅持“先謀事后排錢，先有項目后有預算”的理念，引導各部門編細、編實、編準預算。四是績效優(yōu)先，硬化約束。加強預算執(zhí)行管理，強化預算約束，對支出進度慢的項目壓減資金規(guī)模，推動提高預算執(zhí)行效率。五是防范風險，兜牢底線。兜牢基層“三?！钡拙€，聚力支持“六穩(wěn)”“六?！保陬A算安排、預算執(zhí)行和資金撥付等方面堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。
（二）2021年預算收支安排
按照上述指導思想，2021年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：
1、地方公共財政預算收入安排
2021年地方公共財政預算（鎮(zhèn)庫）收入擬安排14,036萬元，比上年實績增收1,129萬元，比上年增長8.75%；加上預算補助收入6,618萬元，收入合計20,654萬元，比上年增長8.8%（詳見附件1）。
2、地方公共財政預算支出安排
2021年擬安排地方公共財政預算支出18,493萬元，比上年實績增加1,537萬元，比上年增長9.07%；加上上解支出2,161萬元，支出合計20,654萬元，比上年增長8.8%（詳見附件1）。
“三公”經(jīng)費預算支出52.7萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費17萬元、公務接待費35.7萬元。
3、地方政府性基金預算收入安排
2021年地方政府性基金預算收入擬安排4,350萬元，加上上級補助收入2,000萬元，收入合計6,350萬元，比上年實績增加1,366萬元，比上年增長27.41%（詳見附件2）。
4、地方政府性基金預算支出安排
2021年地方政府性基金預算支出擬安排6,350萬元，比上年實績增加1,366萬元，比上年增長27.41%（詳見附件2）。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2021年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成，2021年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下六個方面：
（一）加強收入征管，提升收入質(zhì)量。密切關注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。多渠道開源挖潛促收，大力盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和土地資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保收入平穩(wěn)增長。
（二）加強支出控管，優(yōu)化支出結構。統(tǒng)籌做好財政預算支出管理，壓減一般性支出，集中財力，科學調(diào)度，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保障已核實通過的預算項目資金支付，按照預算額度和進度合理保障安排支付，但未納入年初預算的項目不予支付。
（三）推進民生實事，提升群眾幸福感。一是持續(xù)推進民生實事，以落實每年度確定的民生實事項目為抓手，不斷提高底線民生保障、基礎教育服務水平、醫(yī)療衛(wèi)生條件、鎮(zhèn)村基礎配套設施等，進一步推動農(nóng)村基本服務均等化，給力保障和改善民生，力促各項民生事業(yè)再上新臺階。二是提升公共文化服務水平。完善鎮(zhèn)村兩級公共文化服務網(wǎng)絡；大力弘揚竹蓢金龍、錢塘彩龍等桃源特色傳統(tǒng)文化；積極開展各類文化活動、比賽，豐富群眾業(yè)余生活。三是營造和諧穩(wěn)定社會環(huán)境。發(fā)揮“綜治中心+網(wǎng)格化+信息化”平臺作用，強化平安建設、法治建設，縱深推進掃黑除惡專項斗爭，打造共建共治共享的基層社會治理格局。四是繼續(xù)抓好扶貧工作，多措并舉扎實開展精準扶貧工作，確保全面完成脫貧攻堅任務。
（四）狠抓招商引資，提高經(jīng)濟競爭力。一是緊抓構建新發(fā)展格局與“雙區(qū)”驅動、“雙核”聯(lián)動、“一核一帶一區(qū)”建設、推動“三區(qū)并進”建設構建“三帶三心”城市格局機遇，繼續(xù)把招商引資作為推動桃源實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的頭號工程來抓。優(yōu)化投資結構，重點面向先進裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)進行精準招商。同時，積極內(nèi)部挖潛，鼓勵鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)根據(jù)市場需求適時增資擴產(chǎn)，壯大企業(yè)規(guī)模。二是以規(guī)劃作為引領城鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭，按照修編后的桃源鎮(zhèn)總體規(guī)劃，有序推進工改工、工改商等各項工作。主動對接市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，將建桃工業(yè)園納入市物流園統(tǒng)一規(guī)劃，由市進行統(tǒng)一招商。以物流產(chǎn)業(yè)為龍頭，并利用桃源鎮(zhèn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎，重點發(fā)展物流倉儲、加工制造、配套服務，著力打造桃源發(fā)展新平臺。三是以珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機場段項目鶴山西站建設為契機，高起點規(guī)劃高鐵新城，完善鶴山西站周邊道路、公交、站場等配套設施建設，建設集樞紐、產(chǎn)業(yè)、城市服務、生態(tài)等功能一體的樞紐新城，加快產(chǎn)城聯(lián)動。
（五）實施鄉(xiāng)村振興，建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。一是大力開展生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設，將鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作納入村（居）實績考核，層層壓實責任，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略取得實效。升級改造農(nóng)村硬件基礎設施，改善農(nóng)村居住和投資環(huán)境，積極探索村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目，激發(fā)群眾創(chuàng)業(yè)熱情，多措并舉盤活農(nóng)村經(jīng)濟。二是完善農(nóng)村文化設施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，落實好一事一議和五化一提高項目。三是落實好財政強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補貼。
（六）加強城鎮(zhèn)建設，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。一是抓緊規(guī)劃，繼續(xù)推進小城鎮(zhèn)擴容提質(zhì)工作，穩(wěn)步推進“桃源·市區(qū)一體化”，創(chuàng)建宜居宜商精致小城鎮(zhèn)。完善基礎設施建設，優(yōu)化交通網(wǎng)絡，大力推進農(nóng)村道路硬底化，做好農(nóng)村公路養(yǎng)護工作，進一步加強鎮(zhèn)內(nèi)主城區(qū)主次干道道路設施、照明設施、綠化設施、環(huán)衛(wèi)設施等的建設，做好325國道、桃源建設東路、桃源河兩岸的升級改造和美化亮化工程。
各位代表，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，各項工作使命是光榮的，任務是艱巨的。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2021年財政工作任務，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件：
附件1：鶴山市桃源鎮(zhèn)2021年一般公共預算收支預算表.xlsx
附件2：鶴山市桃源鎮(zhèn)2021年政府性基金預算收支預算表.xlsx
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