桃源鎮(zhèn)2022年財政決算草案的報告
——在2023年11月8日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第五次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2022年財政決算草案報告，請予審議。
2022年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，依法理財、科學(xué)理財、民主理財，積極適應(yīng)我鎮(zhèn)發(fā)展新形勢、新任務(wù)、新要求，努力克服新冠病毒感染疫情的持續(xù)影響和經(jīng)濟增長放緩等困難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務(wù)。
一、2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17,580萬元。
1、鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)11,906萬元；
2、上級補助收入5,674萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17,580萬元 。
1、一般公共服務(wù)支出1,569萬元；
2、國防支出8萬元；
3、公共安全支出485萬元；
4、教育支出3,862萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出269萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出2,156萬元；
7、衛(wèi)生健康支出1,271萬元；
8、節(jié)能環(huán)保支出361萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出256萬元；
10、農(nóng)林水支出1,861萬元；
11、交通運輸支出331萬元；
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44萬元；
13、住房保障支出735萬元；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73萬元；
15、上解支出4,299萬元。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費決算情況:
1、公務(wù)接待費：20萬元；
2、公務(wù)用車運行維護費：12萬元；
3、會議費：0萬元。
2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17,580萬元，其中上級補助收入4,299萬元；一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17,580萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金收入3,158萬元。
1、國有土地使用出讓收入1,874萬元；
2、污水處理費收入436萬；
3、上級補助性收入848萬元；
（二）政府性基金支出3,158萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出45萬元；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,044萬元；
3、農(nóng)林水支出67萬元；
4、其他支出2萬元；
2022年，政府性基金收入3,158萬元，其中上級補助收入848萬元；政府性基金支出3,158萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
三、2022年財政主要工作
2022年，我鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：受新冠病毒感染疫情影響，對鎮(zhèn)內(nèi)重點稅源企業(yè)沖擊較大，企業(yè)稅收銳減，財政收入跌幅較大；受中美貿(mào)易摩擦影響，實體經(jīng)濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動作為、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目，抓好重點項目建設(shè)，并協(xié)同稅務(wù)部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經(jīng)費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）強化社會保障，加大民生資金投入。一是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2022年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15014人；嚴格按照上級要求，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準每人每月200元。二是提高底線民生保障水平。以“應(yīng)保盡保和按標施?！钡哪繕?，開展農(nóng)村低保專項治理工作，對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。2022年最低生活保障金支出135.55萬元，確保城鄉(xiāng)低收入家庭的基本生活得到有效保障；同時做好事實無人撫養(yǎng)兒童、分散特困人員、集中特困人員等人員的幫扶工作，2022年全年發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)163.30萬元，發(fā)放兒童及老年福利47.83萬元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鎮(zhèn)級財政補助資金471.31萬元，落實醫(yī)療救助77.13萬元。
（三）落實民生實事項目，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。保障中小學(xué)、幼兒園辦公費、代課教師工資的支出，落實祿洞小學(xué)教學(xué)樓防水補漏等工程支出。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。投入約250萬元，加強全鎮(zhèn)各村保潔工作，使農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，對我鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進行排查清拆和道路景觀整治美化。三是加大民生工程建設(shè)投入力度，圍繞“解決民生，保障民生”思路，共投入約3000萬元，推進桃源衛(wèi)生院建設(shè)、低壓線路改造、竹蓢至錢塘段鄉(xiāng)道改造、錢塘拱橋市場路段排水改造一系列民生工程建設(shè)，著力解決群眾重點關(guān)注問題。四是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出269萬元，用于體育器材購買、文化站建設(shè)、圖書館建設(shè)等。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務(wù)監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是完善財務(wù)制度建設(shè)。按照財政要求結(jié)合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設(shè)。
2022年，全鎮(zhèn)財政工作狠抓增收節(jié)支，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù)。在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟增長點不明顯，財政增收形勢仍然嚴峻；財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政管理水平有待提升等。接下來，我們將做好財政收支工作，確保鎮(zhèn)級財政穩(wěn)健運行。
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