第一部分 2016年鶴山市文化廣電新聞出版局
預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產業(yè)工作的職能部門。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實施文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）事業(yè)和產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、指導、協(xié)調和服務文化藝術、新聞出版、版權、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革。
3、指導、協(xié)調藝術創(chuàng)作和藝術生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各類藝術的發(fā)展；指導專業(yè)藝術團（隊）組織和業(yè)務建設；指導、組織、協(xié)調全市性重大文化活動。
4、貫徹文化產業(yè)政策和擬訂文化產業(yè)規(guī)劃，推進文化藝術領域的公共文化服務，指導、協(xié)調文化產業(yè)發(fā)展，引導、促進公共文化產品的生產，指導、管理全市重點社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設；參與規(guī)劃、實施市重點文化設施建設，管理市級公共文化設施。
5、開展文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和著作權的對外交流與合作。
6、負責對文化經營活動和新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，負責對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構進行監(jiān)管。
7、依法管理文化市場，協(xié)調指導動漫和網絡游戲管理工作。
8、組織協(xié)調文化遺產的管理和保護，指導和管理文物、博物館事業(yè)，組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報管理工作。
9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、廣播電視節(jié)目制作經營機構、視頻點播以及通過廣播電視網絡向公眾傳播視聽節(jié)目，指導、協(xié)調廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導電影放映，協(xié)調相關部門組織實施農村電影放映工程。
10、負責著作權管理和版權保護工作，負責圖書、報刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復制企業(yè)以及網絡出版的審核上報工作，負責市內非營利性刊物的出版審批工作。
11、負責監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動；負責全市印刷、復制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，打擊侵權盜版行為。
12、負責對所屬各文藝會社和文藝工作者的聯(lián)絡、協(xié)調、服務和管理工作；組織和開展文化藝術、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術教育等科研工作。
13、負責文化藝術系列專業(yè)初級職務資格的評聘、考核、培訓工作。
14、承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市文化館、鶴山市圖書館、鶴山市博物館。
鶴山市文化館，公益一類。主要任務：運用各種文化藝術手段，組織開展群眾文化藝術活動，豐富群眾精神文化生活；搞好業(yè)余文藝群體建設，輔導、培訓業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；加強對鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）、企（事）業(yè)、機關、學校等文化站（室）的文化工作指導和文化活動輔導；搜集、整理、保護民族民間文化藝術遺產，建立健全群眾文化藝術檔案。
鶴山市圖書館，公益一類。主要任務：搜集、整理、收藏圖書資料，保護、傳播優(yōu)秀文化特別是地方優(yōu)秀文化，開展社會教育，開發(fā)文獻信息資源，為政府機構及廣大市民提供服務，豐富廣大群眾文化生活。
鶴山市博物館，公益一類。主要任務：對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示；對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，科學管理、科學保護，確保文物的安全，并進一步整理研究，挖掘文物價值；利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動。
（二）人員構成情況
鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人，實有人數(shù)19人；機關后勤服務人員編制2人，實有人數(shù)1人；退休人員37人，其中：局機關退休7人，歸口管理退休人員30人。
下屬事業(yè)單位編制及人員情況：鶴山市文化館編制10人，實有人數(shù)8人，離退休5人；鶴山市圖書館編制9人，實有9人，離退休5人；鶴山市博物館編制7人，實有7人，離退休2人。
（三）預算年度的主要工作任務
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，我局將深入貫徹黨的十八大和十八屆五中全會精神，堅持黨的群眾路線和科學發(fā)展，緊緊圍繞我市中心工作，統(tǒng)一思想、搶抓機遇、全面謀劃、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，努力推動鶴山文化的繁榮發(fā)展。
一、進一步夯實文化基礎
以推進基本公共服務均等化為重點，進一步整合資源、優(yōu)化配置，夯實公共文化基礎。全力配合我市新圖書館、文化館、博物館規(guī)劃建設。繼續(xù)做好文化站評估定級及免費開放的業(yè)務指導工作。加強與鎮(zhèn)（街）的溝通聯(lián)系，開展好日常文化服務和活動。抓好“農家書屋”提升工程建設，采取有效措施加強農家書屋后續(xù)管理，派出專業(yè)人員下鄉(xiāng)指導管理工作，爭取每鎮(zhèn)街建成一至兩家農家書屋示范點。
二、進一步深化公共服務
深入推進公共文化服務均等化，指導公共圖書館、文化館、博物館做好對公眾免費開放工作，組織舉辦各類免費展覽、講座、文化培訓班等活動。以“書香鶴山 閱讀啟航”為主題，結合世界讀書日、六一兒童節(jié)等重要節(jié)慶日，廣泛開展主題閱讀、經典誦讀、讀書講座、征文等形式多樣的主題讀書活動。落實農村電影放映工程，加強對農村電影放映從業(yè)人員的監(jiān)管，保證我市農村群眾每月享受一場電影，完成1344場放映任務，同時開展社區(qū)電影、廣場電影、外來工專場等工作。做好全國文化信息資源共享工程建設，指導圖書館完善共享網站建設，做好群眾接待和上網、信息咨詢等服務。
三、進一步活躍群眾文化
圍繞市委、市政府的工作重心，努力弘揚民族精神和時代精神，利用重大活動、重要紀念日、節(jié)慶日開展文化宣傳活動，組織舉辦春節(jié)歌舞、戲曲專場和下鄉(xiāng)送春聯(lián)等活動。組織開展文化主題活動，運用傳統(tǒng)節(jié)日弘揚民族文化的優(yōu)秀傳統(tǒng)，滿足群眾文化生活需求，營造濃厚的社會文化氛圍。開展好文化下鄉(xiāng)進社區(qū)、送歡樂下基層活動，大力推動廣場文化、社區(qū)文化、鄉(xiāng)村文化、外來工文化的繁榮發(fā)展，進一步活躍群眾文化生活。
四、進一步弘揚特色文化
認真做好文物普查和安全檢查工作。指導我市全國第一次可移動文物普查工作的繼續(xù)開展，確保按期完成數(shù)據錄入登記上報工作。進一步做好文物保護工作，開展定期與不定期的文物安全檢查。深入挖掘和整合民間文化資源，做好文化遺產保護和各級項目申報工作，開展好詠春拳、獅藝、百姓健康舞等群眾性文化活動，舉辦鶴山市非物質文化遺產展覽。
五、進一步促進文藝發(fā)展
努力爭取落實《鶴山市文學藝術精品和優(yōu)秀文藝家獎勵辦法》和《鶴山市文藝精品創(chuàng)作扶持資金暫行管理辦法》。以“多出精品，多出人才”為目的，加強文藝人才培養(yǎng)，爭取設立文藝家之家，爭取建立藝術創(chuàng)作培訓基地，舉辦市文藝精品評選活動，鼓勵他們多出精品，為鶴山文化事業(yè)作出貢獻。加大扶持文藝精品創(chuàng)作和宣傳推廣力度，積極向省、江門推介文藝精品，爭取更多文藝作品獲獎和納入精品扶持計劃。積極爭取各方支持，計劃組織舉辦一場大型的綜合性文藝活動項目，進一步凝聚文藝界力量，營造良好的文藝發(fā)展氛圍，推動文藝的繁榮發(fā)展。協(xié)助在鶴山舉行魯迅文學獎獲得者、廣東省作協(xié)副主席、文學院院長熊育群長篇小說力作《己卯年雨雪》研討會。全力配合做好江門文聯(lián)組織的藝術家到鄉(xiāng)村小學開展少兒藝術教育培訓活動。
六、進一步強化市場管理
依法做好行政審批管理，加強對委托下放鎮(zhèn)街事項的業(yè)務指導，做好1+3清單、網上辦事大廳的完善工作，為管理行業(yè)企業(yè)設立及變更提供快捷、優(yōu)質的服務。加強文化娛樂場所的監(jiān)管工作，繼續(xù)開展“平安文化娛樂場所”創(chuàng)建。加大執(zhí)法檢查力度，深入開展“掃黃打非”工作，加強對出版物市場的監(jiān)管，做好未成年人的保護工作，嚴禁未成年人進入娛樂場所。加強對違規(guī)經營IP電視的查處，加強對廣播電視臺廣告播放的監(jiān)督管理工作，對非法使用衛(wèi)星廣播電視地面接收設施進行專項整治。加強安全生產管理，加大有較大安全隱患的卡拉OK歌舞娛樂場所、網吧場所等公眾聚集場所的消防安全檢查力度，防止安全事故的發(fā)生。加強版權管理工作，規(guī)范政府正版軟件使用，促進企業(yè)軟件正版化工作的開展。
七、進一步推動產業(yè)發(fā)展
加快文化產業(yè)發(fā)展步伐，加強企業(yè)扶持和服務，促進技術創(chuàng)新，推動我市印刷向綜合創(chuàng)意和設計服務轉變，推動數(shù)字綠色印刷發(fā)展。加大文化產業(yè)扶持力度，鼓勵文化產業(yè)和社會資本對接，為文化產業(yè)發(fā)展提供內生動力。以“古勞詠春文化水鄉(xiāng)游”為核心，深度挖掘水鄉(xiāng)旅游文化內涵，推動文化旅游發(fā)展。
八、進一步強化作風建設
要堅持黨的群眾路線和“三嚴三實”基本要求，嚴守中央八項規(guī)定，堅持以滿足群眾需求、解決存在的熱點難點問題為著力點，積極轉變工作作風，進一步完善財務管理、行政審批、廉政建設等制度，努力打造一支廉潔高效的干部隊伍。要繼續(xù)加強對干部職工的思想教育和業(yè)務培訓，完善管理機制，增強綜合素質，提高服務效能。圍繞市委市政府中心工作，落實好各項工作任務，確保文化工作順利開展。
二、部門預算情況說明
（一）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年財政撥款收支預算情況的總體說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年財政撥款收支總預算726.61萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入726.61萬元。支出包括：文化體育與傳媒（類）支出572.17萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出102.33萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.50萬元、住房保障（類）支出37.61萬元。
（二）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預算當年撥款情況說明
1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預算撥款726.61萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減310.46萬元，主要是2015年重點投入舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。
2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況
文化體育與傳媒（類）支出572.17萬元，占79%，比2015年執(zhí)行數(shù)減310.71萬元，下降35.19%，主要是2015年重點投入舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)；社會保障和就業(yè)（類）支出102.33萬元，占14%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.74萬元，下降0.72%，主要是人員變動的原因；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.50萬元，占0.02%，比2015年執(zhí)行數(shù)增減0.28萬元，增長1.97%，主要是人員變動、醫(yī)療保障繳費調整的原因；住房保障（類）支出37.61萬元，占0.06%，比2015年執(zhí)行數(shù)增3.4萬元，增長9.94%，主要是人員工資調整，住房公積金繳存基金隨之調整的原因。
（三）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預算基本支出情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預算基本支出726.61萬元，其中：
人員經費496.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、退休費、獎勵金、住房公積金。
公用經費26.70萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費。
（四）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年“三公”經費預算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計12.59萬元。其中：公務用車運行維護費支出10.05萬元，主要包括公務用車、執(zhí)法用車的日常維修維護費、汽油費、路橋費、車輛年審費、車輛保險費等支出；公務接待費支出2.54萬元，主要包括接待演出團隊、港澳明星及省內外各類專家、學者、著名藝人等費用。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計12.59萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：
公務用車運行維護費支出預算10.05萬元，與上年預算數(shù)、持平。
公務接待費支出預算2.54萬元，與上年預算數(shù)持平。
（五）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門收支預算情況總體說明
按照綜合預算的原則，鶴山市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保險和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鶴山市文化廣電新聞出版局收支總預算726.61萬元。
（六）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年收入預算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年收入預算726.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入726.61萬元，占100%。
（七）鶴山市文化廣電新聞出版局2016年支出預算情況說明
鶴山市文化廣電新聞出版局2016年支出預算726.61萬元，其中：基本支出523.52萬元，占72%；項目支出203.09萬元，占28%。
第二部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門預算公開表格
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