雅瑤鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019
年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全力保障重點(diǎn)支出，扎實(shí)有效地做好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2018年，雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）實(shí)現(xiàn)16026萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。
一、2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)
1．一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17095萬(wàn)元。
（1）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)10738萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.76%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入6357萬(wàn)元。
2．一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17020萬(wàn)元
（1）一般公共服務(wù)支出2395萬(wàn)元；
（2）國(guó)防支出30萬(wàn)元
（3）公共安全支出703萬(wàn)元；
（4）教育支出4247萬(wàn)元；
（5）文化體育與傳媒支出161萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)3705萬(wàn)元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2543萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出160萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出182萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出1500萬(wàn)元；
（11）資源勘探信息等支出4萬(wàn)元；
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2元；
（13）國(guó)土海洋氣象支出26萬(wàn)元
（14）住房保障支出132萬(wàn)元；
（15）上解支出1229萬(wàn)元；
3．“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)：58.45萬(wàn)元
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：41.5萬(wàn)元
（3）因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.72萬(wàn)元
（4）會(huì)議費(fèi)：29.3萬(wàn)元
2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17095萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入6357萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)199萬(wàn)元（教育費(fèi)附加），一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17020萬(wàn)元，年終結(jié)余275萬(wàn)元(教育費(fèi)附加)，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)
1．政府性基金收入6158萬(wàn)元。
（1）國(guó)有土地使用出讓收入：1843萬(wàn)元。
（2）污水處理費(fèi)收入：253萬(wàn)元
（3）上級(jí)補(bǔ)助性收入4062萬(wàn)元。
2．政府性基金支出6106萬(wàn)元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出：23萬(wàn)；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：6065萬(wàn)；
（3）其他支出：18萬(wàn)。
2018年，政府性基金收入6158萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4062萬(wàn)元，其中承擔(dān)上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的征地拆遷補(bǔ)償款，佛開高速擴(kuò)建170萬(wàn)元、大崗路、小范街（經(jīng)華路-過境公路）工程2135萬(wàn)元、雁山西門升級(jí)改造和南門新建工程158萬(wàn)元；政府性基金支出6106萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出2093萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出4013萬(wàn)元，加上上年結(jié)余13萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)66萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
三、2018年財(cái)政主要工作
2018年，我鎮(zhèn)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大，并且結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來新的減收。同時(shí),民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、抓收入、惠民生，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
1．強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。
始終把組織收入放在首位，及早落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力，一是加強(qiáng)稅務(wù)和涉及非稅收入部門溝通、協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)收入的入庫(kù)；二是規(guī)范對(duì)村（居）會(huì)廠房、鋪位及土地稅收征收管理。三是加強(qiáng)對(duì)南沙港鐵路及沈海高速擴(kuò)建、G325改線等重點(diǎn)項(xiàng)目和在我鎮(zhèn)的建筑施工的外來企業(yè)的跟蹤，落實(shí)稅收入庫(kù)，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)
2．加大民生投入，推進(jìn)惠民實(shí)事。
2018年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出4247萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金817萬(wàn)元；二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，撫恤支出195.7萬(wàn)元，退役士兵安置費(fèi)43.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出528.4萬(wàn)元 ；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入703萬(wàn)元，其中掃黑除惡支出26.7萬(wàn)元，禁毒支出8.5萬(wàn)元。
3.保障重點(diǎn)支出，加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。
深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展幸福新農(nóng)村建設(shè)，建設(shè)文化樓、道路硬底化、公園等投入491萬(wàn)元；推進(jìn)環(huán)境治理，加強(qiáng)雅瑤河水體治理，建設(shè)農(nóng)村污水分散處理點(diǎn)及雅瑤河清淤投入450萬(wàn)元。
4．進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為，完善鎮(zhèn)財(cái)務(wù)制度。四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
2019年度財(cái)政預(yù)算草案
2019年，經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，但同時(shí)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，繼續(xù)實(shí)施清費(fèi)減稅政策，將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成一定影響。支出方面，實(shí)施積極的財(cái)政，加強(qiáng)民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度。基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的戰(zhàn)略和雅瑤鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極有效的財(cái)政政策，加強(qiáng)保障民生和改善民生，推動(dòng)提高發(fā)展平衡性和協(xié)調(diào)性；深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，完成財(cái)政管理體制機(jī)制，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)提供有效財(cái)政保障。
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；堅(jiān)持民生優(yōu)先，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
2019年，雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17541萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。
一、2019年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見附件3)
1．一般公共財(cái)政預(yù)算收入13749萬(wàn)元
（1）預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入11905萬(wàn)元。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1844萬(wàn)元。
2．一般公共財(cái)政預(yù)算支出13749萬(wàn)元
（1）一般公共服務(wù)支出2517萬(wàn)元；
（2）國(guó)防支出35萬(wàn)元；
（2）公共安全支出613萬(wàn)元；
（3）教育支出3719萬(wàn)元；
（4）文化體育與傳媒支出82萬(wàn)元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)2549萬(wàn)元；
（6）衛(wèi)生健康支出1634萬(wàn)元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出250萬(wàn)元；
（8）農(nóng)林水支出529萬(wàn)元；
（9）資源勘探信息支出21萬(wàn)元；
（10）住房保障支出150萬(wàn)元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：101萬(wàn)元
（12）專項(xiàng)上解支出1550萬(wàn)元。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
（1）公務(wù)接待費(fèi)：58.45萬(wàn)元
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：41.5萬(wàn)元
（3）會(huì)議費(fèi)：29.3萬(wàn)元
2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13749萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出13749萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。
二、2019年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件4)
1．政府性基金收入1495萬(wàn)元。
（1）國(guó)有土地使用出讓收入：1215萬(wàn)元。
（2）污水處理費(fèi)收入：280萬(wàn)。
2．政府性基金支出1495萬(wàn)元。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1495萬(wàn)
2019年政府性基金擬安排收入1495萬(wàn)元，擬安排收入支出 1495萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2019年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收
努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，加強(qiáng)納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二、堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障重點(diǎn)支出。
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金管理，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，安排扶貧資金14.5萬(wàn)元；支持新農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，安排三清三拆三整治資金240萬(wàn)元 ，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)324萬(wàn)元。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實(shí)社會(huì)治安重點(diǎn)問題，安排掃黑除惡資金30萬(wàn)元，禁毒專項(xiàng)10萬(wàn)元，為打造平安雅瑤提供有力保障。
三、促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益。
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，提高預(yù)算編制水平，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用，促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法，提高財(cái)政資金使用效益。
附件1：2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況.xlsx
附件2：2018年基金預(yù)算情況執(zhí)行.xls
附件3：鶴山市2019年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
附件4：鶴山市2019年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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