雅瑤鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年6月12日在鎮(zhèn)第十六屆人大九次會(huì)議上
雅瑤鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 胡弦
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！
2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全力保障重點(diǎn)支出，扎實(shí)有效地做好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1)
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17838萬(wàn)元。
1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9390萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 8448萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17675萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出2202萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出33 萬(wàn)元
3.公共安全支出666萬(wàn)元；
4.教育支出 4193萬(wàn)元；
5.文化體育與傳媒支出146 萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè) 3816萬(wàn)元；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出2918 萬(wàn)元；
8.節(jié)能環(huán)保支出 205萬(wàn)元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出228 萬(wàn)元；
10.農(nóng)林水支出 1775萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出84 萬(wàn)元；
12.自然資源海洋氣象等支出18元；
13.住房保障支出157 萬(wàn)元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等107支出
15.上解支出1128萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：57.24 萬(wàn)元
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：40.18 萬(wàn)元
3.會(huì)議費(fèi)：28.21 萬(wàn)元
2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17838萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)教育費(fèi)附加274 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 17675萬(wàn)元，年終結(jié)余437 萬(wàn)元(教育費(fèi)附加)，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件2)
（一）政府性基金收入8555萬(wàn)元。
1.國(guó)有土地使用出讓收入：380 萬(wàn)元；
2.污水處理費(fèi)收入：464 萬(wàn)元；
3.上級(jí)補(bǔ)助性收入 7711萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰鹬С?8231萬(wàn)元。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出：41 萬(wàn)元；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：8148 萬(wàn)元；
3.其他支出：42 萬(wàn)。
2019年，政府性基金收入8555萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入7711萬(wàn)元，其中承擔(dān)上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的征地拆遷補(bǔ)償款，佛開(kāi)高速擴(kuò)建50萬(wàn)元、大崗路、小范街（經(jīng)華路-過(guò)境公路）工程 300萬(wàn)元、前進(jìn)南路項(xiàng)目工程1082 萬(wàn)元；政府性基金支出8231 萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出844 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出7321 萬(wàn)元，加上上年結(jié)余66 萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)390 萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
三、2019年財(cái)政主要工作
2019年，我鎮(zhèn)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大，并且減稅降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來(lái)新的減收。同時(shí),民生剛性支出需求激增,宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面做好“六穩(wěn)”工作，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。
始終把組織收入放在首位，及早落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長(zhǎng)潛力，一是加強(qiáng)稅務(wù)和涉及非稅收入部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)收入的入庫(kù)；二是規(guī)范對(duì)村（居）會(huì)廠房、鋪位及土地稅收征收管理。三是跟蹤好三舊改造地塊項(xiàng)目的情況，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生稅費(fèi)。四是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目和在我鎮(zhèn)的建筑施工的外來(lái)企業(yè)的跟蹤，落實(shí)稅收入庫(kù)，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。
?。ǘ┘哟竺裆度?，推進(jìn)惠民實(shí)事。
2019年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，厲行節(jié)約控支出，壓縮一般性支出，著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出4193 萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金924 萬(wàn)元；二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居保支出1492萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)保1086萬(wàn)元，退伍軍人及撫恤支出212 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出492 萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧支出31萬(wàn)元 ；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入666 萬(wàn)元，其中掃黑除惡支出42 萬(wàn)元。
?。ㄈ┍Ｕ现攸c(diǎn)支出，加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。
深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開(kāi)展宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)文化樓、道路硬底化、公園、廁所建設(shè)及“三清三拆“整治等投入 2675萬(wàn)元；推進(jìn)環(huán)境治理，加強(qiáng)雅瑤河水體治理，建設(shè)農(nóng)村污水分散處理點(diǎn)及雅瑤河清淤投入714 萬(wàn)元。
4．進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類(lèi)資金以及專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。三是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。
2020年度財(cái)政預(yù)算草案
2020年，經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，但同時(shí)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，繼續(xù)實(shí)施清費(fèi)減稅政策，將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成一定影響。支出方面，實(shí)施積極的財(cái)政，加強(qiáng)民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度。基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府建設(shè)“三帶三心”的戰(zhàn)略和雅瑤鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，全面做好“六穩(wěn)“工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)和加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供有力財(cái)政保障。
基本原則：堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中優(yōu)先順序；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)預(yù)算信息公開(kāi)要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
一、2020年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件1)
?。ㄒ唬┮话愎藏?cái)政預(yù)算收入 16203萬(wàn)元
1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入12312 萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3891 萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎藏?cái)政預(yù)算支出16203 萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出3580 萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出45 萬(wàn)元；
3.公共安全支出 680萬(wàn)元；
4.教育支出 4026萬(wàn)元；
5.文化體育與傳媒支出297 萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè) 3248萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出 1741萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出400 萬(wàn)元；
9.農(nóng)林水支出516 萬(wàn)元；
10.資源勘探信息支出11 萬(wàn)元；
11.住房保障支出 150萬(wàn)元；
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：160萬(wàn)元
13.專(zhuān)項(xiàng)上解支出1348 萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)：53 萬(wàn)元
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：37 萬(wàn)元
3.會(huì)議費(fèi)：26 萬(wàn)元
2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入16203 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出16203 萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。
二、2020年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?274 萬(wàn)元。
1.國(guó)有土地使用出讓收入：3674 萬(wàn)元。
2.污水處理費(fèi)收入：600 萬(wàn)。
?。ǘ┱曰鹬С?4664萬(wàn)元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3744 萬(wàn)
2.污水處理費(fèi)安排的支出：920 萬(wàn)。
2020年政府性基金擬安排收入4274 萬(wàn)元，加上上年基金結(jié)余390萬(wàn)，擬安排收入支出 4664萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2020年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收
努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見(jiàn)性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén)，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，加強(qiáng)納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二、堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，保障重點(diǎn)支出。
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。四是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實(shí)社會(huì)治安重點(diǎn)問(wèn)題，打造和諧平安雅瑤。
三、促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益。
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，提高預(yù)算編制水平，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用，促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、?！叭！敝С?。三是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，2020年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，確保2020年財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
附件1：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xls
附件2：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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