雅瑤鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年3月31日在鎮(zhèn)第十六屆人大十一次會議上
雅瑤鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長 胡弦
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告雅瑤鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議！
2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，扎實有效地完成各項工作任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入累計實現(xiàn)18426 萬元。
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)11158萬元。
2.上級補助收入7268 萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)18707 萬元。
1.一般公共服務(wù)支出 781萬元；
2.國防支出31 萬元
3.公共安全支出 696萬元；
4.教育支出 4808 萬元；
5.文化體育與傳媒支出538 萬元；
6.社會保障和就業(yè) 3377萬元；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出3178 萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出 155萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2366 萬元；
10.農(nóng)林水支出 970 萬元；
11.交通運輸支出 82萬元；
12.資源勘探信息等支出11 元；
13.住房保障支出 146 萬元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等 63支出
15.上解支出1504萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費：45萬元
2.公務(wù)用車運行維護費：32萬元
3.會議費：22 萬元
2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)18426 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)教育費附加444 萬元，一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn) 18707萬元，年終結(jié)余163萬元(教育費附加)，實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?132 萬元。
1.國有土地使用出讓收入：3363萬元。
2.污水處理費收入：232萬元
3.上級補助性收入 ：5537萬元。
?。ǘ┱曰鹬С?9522 萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出：5 萬元；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：9430 萬元；
3.農(nóng)林水支出：34萬元；
4.其他支出：43 萬；
5.抗疫特別國債安排的支出：10萬元。
2020年，政府性基金收入9132 萬元，其中上級補助收入5537 萬元，其中承擔上級重點項目的征地拆遷補償款，南沙港建設(shè)200 萬元、沙公路硯江河整治工程 417 萬元；政府性基金支出9522萬元，其中鎮(zhèn)本級的支出3985 萬元，上級補助支出5537 萬元，加上上年結(jié)余390 萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
三、2020年財政主要工作
2020年，受到新冠肺炎疫情的影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟下行壓力影響較大，同時,民生剛性支出需求激增,宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務(wù)，攻堅克難，全面做好“六穩(wěn)”工作，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
?。ㄒ唬娀鞴埽_保財政收入持續(xù)增長。
始終把組織收入放在首位，及早落實收入目標任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，一是加強稅務(wù)和涉及非稅收入部門溝通、協(xié)調(diào)，督促各項收入的入庫；二是規(guī)范對村（居）會廠房、鋪位及土地稅收征收管理。三是跟蹤好三舊改造地塊項目的情況，及時落實項目產(chǎn)生稅費。四是加強重點項目和在我鎮(zhèn)的建筑施工的外來企業(yè)的跟蹤，落實稅收入庫，確保財政收入增長。
?。ǘ┘哟竺裆度?，推進惠民實事。
2020年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，厲行節(jié)約控支出，壓縮一般性支出，著力降低政府行政運作成本。集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出4808 萬元，其中免費義務(wù)教育資金 962萬元；二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居保支出820 萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)保1141 萬元，退伍軍人及撫恤支出 385 萬元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補助、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出673 萬元，精準扶貧支出30 萬元 ；三是維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入 343萬元，其中掃黑除惡支出16 萬元。
（三）保障重點支出，加快宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。
深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建設(shè)文化樓、道路硬底化、公園、廁所建設(shè)及人居環(huán)境整治整治投入 1948 萬元；推進環(huán)境治理，加強雅瑤河水體治理，建設(shè)農(nóng)村污水分散處理點及雅瑤河清淤投入517 萬元。
?。ㄋ模┻M一步加強和規(guī)范財政管理改革，推進財政體制創(chuàng)新。
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財、科學(xué)理財水平。一是強化財政預(yù)決算管理，嚴格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項收入全部納入預(yù)算管理；嚴格按照人大批準的年度預(yù)算按進度安排財政支出。二是加強財政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。
2021年度財政預(yù)算草案
2021年，經(jīng)濟財政平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化，但同時，影響財政運行的不確定因素增多，財政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟下行壓力將持續(xù)較長時間，繼續(xù)實施清費減稅政策，將對我鎮(zhèn)財政收入增長造成一定影響。支出方面，實施積極的財政，加強民生保障，都需要加大財政投入力度?；趯?jīng)濟形勢的分析，2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府建設(shè)“三帶三心”的戰(zhàn)略和雅瑤鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出保重點；常態(tài)化樹立過“緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，推進“六穩(wěn)”“六?！保怀掷m(xù)深化改革，聚焦預(yù)算編制和監(jiān)督管理，加快“數(shù)字財政”改革；確保財政運行在合理區(qū)間，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為開啟“十四五”規(guī)劃建設(shè)，推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)提供堅實的財政保障。
2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的基本原則：堅持統(tǒng)籌兼顧，量入為出，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴控新增支出。突出重點，統(tǒng)籌優(yōu)化，優(yōu)先確保疫情防控資金需求，兜牢 “三?！钡拙€；堅持勤儉節(jié)約，從嚴從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機制；加強財政專項資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益；落實預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：
一、2021年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況(詳見附件1)
（一）一般公共財政預(yù)算收入 16694 萬元
1.預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入11562 萬元。
2.上級補助收入 5132 萬元。
?。ǘ┮话愎藏斦A(yù)算支出 16857 萬元
1.一般公共服務(wù)支出2442 萬元；
2.國防支出50 萬元；
3.公共安全支出624 萬元；
4.教育支出5567萬元；
5.文化體育與傳媒支出197 萬元；
6.社會保障和就業(yè)3460 萬元；
7.衛(wèi)生健康支出 1672 萬元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 200萬元；
9.農(nóng)林水支出 1098萬元；
10.交通運輸支出10萬元
11.資源勘探信息支出4萬元；
12.住房保障支出 212 萬元；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：76 萬元
14.專項上解支出 1243萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費：47萬元
2.公務(wù)用車運行維護費：33 萬元
3.會議費：24 萬元
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入 16694萬元，一般公共預(yù)算支出16857 萬元,加上上年結(jié)余163萬元，達到收支平衡。
二、2021年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?4350萬元。
1.國有土地使用出讓收入：3627 萬元。
2.污水處理費收入：600 萬。
3.上級補助性收入 ：123萬元
?。ǘ┱曰鹬С?4350萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3750萬
2.污水處理費安排的支出：600 萬。
2021年政府性基金擬安排收入4350 萬元，擬安排收入支出4350 萬元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2021年，必須認清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、加強收入征管，深入挖潛增收
努力提高財政收入的總量和質(zhì)量，千方百計做大財政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，增強工作主動性與預(yù)見性，切實做好財政預(yù)測工作；二是聯(lián)動相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運用；三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門，充分了解各項稅收征收情況，加強納稅評估、重點稅源監(jiān)控，及時清理欠稅，堵塞漏洞。四是進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財政收入質(zhì)量。
二、堅持兜牢“三保”底線，保障重點支出。
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度，健全扶困助學(xué)機制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。三是積極整合涉農(nóng)資金，推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。四是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。五是落實社會治安重點問題，打造和諧平安雅瑤。
三、促改革強管理，提高財政資金使用效益。
將“數(shù)字財政”作為新一輪財政改革的切入點，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革；以提高財政資源配置效率和使用效率為目的，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理機制，不斷提高財政資金配置效率和使用效益。
各位代表，2021年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動作為，真抓實干，確保2021年財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件：
2021年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算.xlsx
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