雅瑤鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年財政預(yù)算草案報告
2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大，十八屆四中全會精神，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，強化財政管理，較好地完成2015年度財政預(yù)算任務(wù)。
一、財政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2015年，雅瑤鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：16020萬元，增長7.72%，其中稅收收入為15070萬元，非稅收入為950萬元。
2015年全鎮(zhèn)可支配財政收入實現(xiàn)14974萬元,各項收入如下：
（一）公共財政預(yù)算收入13995萬元。
1．一般預(yù)算收入按市財政體制四六分成，實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入9983萬元，按可比口徑，完成年度預(yù)算的101.8%，其中稅收收入9042萬元，非稅收入941萬元。
2．轉(zhuǎn)移性收入881萬元。其中“四稅”新體制返還性收入544萬元，農(nóng)村義務(wù)教育補助收入43萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬元；
3．上級財政一次性補助收入：2351萬元；
4．教育費附加收入653萬元；
5．調(diào)入資金127萬元。
（二）政府性基金收入979萬元。
二、財政預(yù)算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費、會議費執(zhí)行情況
2015年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出15579萬元。各項支出預(yù)算如下：
（一）地方公共財政預(yù)算支出14600萬元。
1．一般公共服務(wù)支出518萬元；
2．公共安全支出469萬元；
3．教育支出3241萬元；
4．文化體育與傳媒支出122萬元；
5．社會保障和就業(yè)2281萬元；
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2331萬元；
7．節(jié)能環(huán)保支出235萬元；
8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1002萬元；
9．農(nóng)林水支出1910萬元；
10．安全生產(chǎn)監(jiān)管61萬元；
11．國土海洋氣象支出60萬元；
12．出口退稅上解支出722萬元；
13．稅收征收經(jīng)費上解支出361萬元；
14．江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金支出402萬元；
15．其他支出：885萬元。
（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出979萬元。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1．因公出國（出境）費用：5.18萬元
2．公務(wù)接待費：69.6萬元
3．公務(wù)用車運行維護費：52.5萬元
4．會議費：38.52萬元
2015年全鎮(zhèn)財政總收入14974萬元，財政總支出15579萬元,加上上年滾存結(jié)余，實現(xiàn)總體收支平衡,略有結(jié)余。2015年財政預(yù)算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要。
三、2015年財政主要工作
2015年，我鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，主要表現(xiàn)在：受外部經(jīng)濟環(huán)境影響，稅收增收難度大；市對我鎮(zhèn)級財政體制分成比例進行調(diào)整，由三七分成調(diào)整為四六分成，我鎮(zhèn)可支配收入進一步壓縮；各項剛性支出日益增大，財政保障壓力劇增，收支矛盾突出。全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅克難，堅持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財目標(biāo)，扎實有效地做好以下幾點工作：
（一）強化稅收和非稅征管，確保財政收入持續(xù)增長
加強稅收征管力度，堅持依法征稅、應(yīng)收盡收，堅決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為；對重點行業(yè)、重點稅源和重點稅種的監(jiān)控和分析，及時掌握稅源、稅收、稅負(fù)動態(tài)變化情況，增強組織收入的主動性；努力挖掘非稅收入潛力，抓好各項非稅征收工作，確保非稅收入足額入庫。通過努力，較好地完成財政收入任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧
2015年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財政支出壓力。傾力保障民生投入，一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育總投入3758萬元(含醫(yī)保社保及退休人員經(jīng)費)，主要安排落實義務(wù)教育補助，山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，校車運營費，雅瑤中學(xué)球場看臺工程及各中小學(xué)設(shè)備購置。二是加大社會保障投入。全年共發(fā)放低保、城鄉(xiāng)居保、財政對社會保險基金補助、撫恤、安置、殘疾人事業(yè)、特困人員供養(yǎng)及社會救助等各項社保資金共2281萬元。三是大力支持“五化一提高”新農(nóng)村建設(shè)，共投入354萬元，改善和優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境；加大投入農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，結(jié)合市交通大會戰(zhàn)，共投入180萬元，投入鎮(zhèn)級資金80萬元，完成11條村自來水管網(wǎng)建設(shè)，著力解決“行路難”、“飲水難”問題。四是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金合計308萬元，安排203萬元用于計劃生育家庭獎勵，落實城鄉(xiāng)醫(yī)保資金707萬元。五是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。安排243萬元，建設(shè)體育公園，安排475萬元，提升江沙公路景觀整治，改善城鎮(zhèn)環(huán)境。
（三）堅持依法理財，著力提高財政管理水平
一是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進財政科學(xué)精細(xì)化管理；二是強化財政監(jiān)督，對重點項目、專項資金全過程進行監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作，執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
2016年度財政收支預(yù)算草案
一、財政預(yù)算收入
2016年，雅瑤鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17302萬元，同比增長8%，其中稅收收入為16522萬元，非稅收入為780萬元。
2016年全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入13438萬元。各項收入預(yù)算數(shù)如下：
（一）公共財政預(yù)算收入11828萬元
1.一般預(yù)算收入按市財政體制四六分成，預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入10693萬元，比上年度實績增長8%。其中：稅收收入9913萬元，非稅收入780 萬元。
2.轉(zhuǎn)移性收入882萬元?！八亩悺毙麦w制返還性收入545萬元，農(nóng)村義務(wù)教育補助收入43萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入35萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬元。
3.教育費附加253 萬元。
（二）政府性基金收入1610萬元
二、財政預(yù)算支出執(zhí)行情況及“三公”經(jīng)費、會議費預(yù)算支出
2016年全鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出15035萬元。各項支出預(yù)算如下：
（一）地方公共財政預(yù)算支出13425萬元
1．一般公共服務(wù)支出1808萬元；
2．公共安全支出495萬元；
3．教育支出3314萬元；
4．文化體育與傳媒支出120萬元；
5．社會保障和就業(yè)2038萬元；
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出2066萬元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出403萬元；
8．農(nóng)林水支出699萬元；
9．安全生產(chǎn)監(jiān)管12萬元；
10．住房保障支出127萬元
11．調(diào)庫及出口退稅上解支出722萬元；
12．上解市支出731萬元；
13．其他支出490萬元；
14．預(yù)備費支出400萬元。
（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出1610萬元
（三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出
1．公務(wù)接待費：69.5萬元
2．公務(wù)用車運行維護費：52萬元
3．會議費：38.5萬元
2016年財政預(yù)算收入加上2015年滾存結(jié)余，預(yù)算安排略有結(jié)余。
2016年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟增速放緩，前景不樂觀的情況下，2016年我鎮(zhèn)地方財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十五屆三中、四中、五中全會精神，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和建設(shè)需要，努力培育財源，壯大地方財政實力，勤儉節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性財政支出，加大民生及公益事業(yè)投入，確保社會公共支出需要，進一步深化財政管理改革，推進財政科學(xué)化和精細(xì)化管理，為推動雅瑤的新發(fā)展而努力。
為完成2016年財政收支任務(wù)，全鎮(zhèn)財政工作著力抓好以下幾方面工作：
一、加強收入征管，保證財政增長
以鎮(zhèn)政府牽頭，聯(lián)動財政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門，充分利用信息共享，重點開展涉稅信息專項排查、重點行業(yè)專項檢查和納稅評估稽查，嚴(yán)查偷稅漏稅行為，大力清繳欠稅，對新辦和增資擴產(chǎn)企業(yè)進行重點跟蹤，培育后續(xù)稅源；同時抓好非稅收入的征管，加強對國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收入、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費、捐贈收入等非稅收入的管理，保證財政收入穩(wěn)定增長。
二、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化支出管理
一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。對年初預(yù)算安排的支出項目按照預(yù)算額度和進度合理安排。二是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。三是健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法。四是繼續(xù)推行政府采購工作，進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍。
三、深化財政管理改革，推進財政體制創(chuàng)新
按照我省全面深化財稅體制改革總體部署和我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實施方案，2016年鎮(zhèn)一級開始實行國庫集中支付改革，進一步規(guī)范鎮(zhèn)收支行為和加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益，更好地發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用。
四、堅持以人為本，保障民生支出
一是推進教育均衡發(fā)展，全年預(yù)計教育投入4023萬元（醫(yī)保、社保、住房公積金及退休人員經(jīng)費）；二是加大社會保障投入。全年預(yù)計城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、定保定恤等各項社保資金共2038萬元。三是大力支持新農(nóng)村建設(shè)，幸福新農(nóng)村建設(shè)預(yù)計投入346萬元，加大投入農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，結(jié)合市交通大會戰(zhàn)，安排300萬元，村村通自來水建設(shè)安排226萬元。四是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。自來水管網(wǎng)安裝，安排494萬元。五是推進“邑家園”和“邑門式”社會綜合服務(wù)平臺建設(shè)，整合資源，預(yù)計投入240萬元。
各位代表，新一年財政工作面臨更大的挑戰(zhàn)，任務(wù)十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會通過的決議，自覺接受人大監(jiān)督，集中精力謀發(fā)展，開拓創(chuàng)新抓改革，全力以赴保穩(wěn)定。我們堅信，2016年度的財政各項工作任務(wù)一定可以圓滿完成！
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