雅瑤鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)建設(shè)“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標(biāo)和任務(wù)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財(cái)力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，扎實(shí)有效地抓好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。
2017年，雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）實(shí)現(xiàn)14436萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%。
一、2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)
（一）一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13592萬(wàn)元。
1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 9606萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.02 %，其中稅收收入7054萬(wàn)元，非稅收入 2552萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3986萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13516萬(wàn)元
1．一般公共服務(wù)支出2320 萬(wàn)元；
2.公共安全支出803萬(wàn)元；
3.教育支出3746萬(wàn)元；
4.文化體育與傳媒支出150萬(wàn)元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)2463萬(wàn)元；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1492萬(wàn)元；
7.節(jié)能環(huán)保支出25萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出313萬(wàn)元；
9.農(nóng)林水支出786萬(wàn)元；
10.資源勘探信息等支出20萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出24萬(wàn)元；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬(wàn)元；
13.住房保障支出 139萬(wàn)元；
14.國(guó)防支出31萬(wàn)元
15.上解支出1188萬(wàn)元；
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：60.3萬(wàn)元
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：42.3萬(wàn)元
3.會(huì)議費(fèi)：29.7萬(wàn)元
2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13592 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)13516萬(wàn)元,加上年結(jié)余 298萬(wàn)元，年終結(jié)余 374 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)
（一）政府性基金收入3345萬(wàn)元。
1.國(guó)有土地使用出讓收入：243萬(wàn)元。
2.基金補(bǔ)助性收入：3102萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出 3750萬(wàn)元。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 萬(wàn)；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3685萬(wàn)；
3.其他支出 26萬(wàn)。
2017年，政府性基金收入3345萬(wàn)元，政府性基金支出 3750萬(wàn)元 ，上年結(jié)余 405萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、2017年財(cái)政主要工作
2017年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財(cái)目標(biāo)，扎實(shí)有效地做好以下幾點(diǎn)工作：
（一）強(qiáng)化稅收征管工作，保證財(cái)政增長(zhǎng)。
始終把組織收入放在首位，加強(qiáng)與職能部門的數(shù)據(jù)交流和共享，提高征管水平；定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議，深入開展財(cái)稅調(diào)研，探索財(cái)稅增收的新途徑。聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)促局與稅務(wù)部門，加大稅收稽查力度，及時(shí)清理欠稅，嚴(yán)厲查處漏稅行為，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定將國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益納入非稅收入管理，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)
（二）突出重點(diǎn)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2017年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出 3746萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金683萬(wàn)元；二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金 2462 萬(wàn)元；三是加大財(cái)政支農(nóng)力度。安排財(cái)政資金484萬(wàn)元 ，開展新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng)如建文化樓，村道硬底化等設(shè)施建設(shè)；四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入 802萬(wàn)元；投入183萬(wàn)元，打造全新的消防站，提高雅瑤鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)能力。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過(guò)程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財(cái)政制度，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度的部署，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，使財(cái)政管理更加規(guī)范、支出審核程序嚴(yán)格，減少財(cái)政資金支付時(shí)的撥付環(huán)節(jié)，增加財(cái)政支出透明度，提高財(cái)政資金的安全性。
2018年度財(cái)政預(yù)算草案
2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的第一年。展望2018年，經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化，具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動(dòng)力。但同時(shí)，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多，財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，實(shí)施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成一定影響。支出方面，實(shí)施積極的財(cái)政，加強(qiáng)民生保障，都需要加大財(cái)政投入力度?；趯?duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、省委十二屆三次全會(huì)、江門市委十三屆六次全會(huì)、市委十二屆五次全會(huì)精神，緊緊圍繞市 委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策和我鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作部署，實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，深化財(cái)稅改革，完善預(yù)算管理狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為率先全面建成小康社會(huì)提供有效財(cái)政保障。
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則：堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；堅(jiān)持民生優(yōu)先，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
2018年，雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：15739萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9 %。
一、2018年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見附件1)
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收入13302萬(wàn)元
1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入10875萬(wàn)元，其中：稅收收入 7883萬(wàn)元，非稅收入2992萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入2427萬(wàn)元。
（二）一般公共財(cái)政預(yù)算支出 13676 萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出2388萬(wàn)元；
2.公共安全支出 611 萬(wàn)元；
3.教育支出4090萬(wàn)元；
4.文化體育與傳媒支出142萬(wàn)元；
5.社會(huì)保障和就業(yè) 2478萬(wàn)元；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出 1606 萬(wàn)元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出143萬(wàn)元；
8.農(nóng)林水支出625萬(wàn)元；
9.資源勘探信息支出31萬(wàn)元；
10.住房保障支出 139 萬(wàn)元；
11.國(guó)防支出 30 萬(wàn)元；
12.專項(xiàng)上解支出 1393 萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)：60.3萬(wàn)元
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：42.3萬(wàn)元
3.會(huì)議費(fèi)：29.7萬(wàn)元
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：18萬(wàn)元；
2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13302萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出13676 萬(wàn)元,加上年結(jié)轉(zhuǎn) 374萬(wàn)（教育費(fèi)附加結(jié)余），達(dá)到收支平衡。
二、2018年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)
（一）政府性基金收入4458萬(wàn)元。
1.國(guó)有土地使用出讓收入：4110萬(wàn)元。
2.污水處理費(fèi)收入：348萬(wàn)。
（二）政府性基金支出 4458 萬(wàn)元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4458 萬(wàn)
2018年政府性基金擬安排收入 4458萬(wàn)元，擬安排收入支出 4458萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
展望2018年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收
努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)財(cái)政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三是積極聯(lián)系國(guó)、地兩稅部門，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，督促稅務(wù)部門強(qiáng)化納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二、堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障重點(diǎn)支出
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金管理，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；支持新農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。
三、促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益。
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，提高預(yù)算編制水平，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用，促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
附件2：雅瑤鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
附件1：雅瑤鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx
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