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雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會議上

鎮(zhèn)黨委副書記  李志堅(jiān)

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議。

　　一、2023年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政加大統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理，積極拓寬財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出保障，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）

　　上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了10348萬元，完成人大年初預(yù)算17601萬元的59%，其中：鎮(zhèn)負(fù)稅收收入3960萬元，非稅收入271萬元，上級補(bǔ)助收入6116萬元。

　　上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出10506萬元，完成人大年初預(yù)算17601萬元的60%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出898萬元，國防支出16萬元，公共安全支出477萬元，教育支出3383萬元，文化旅游體育與傳媒支出36萬元，社會保障和就業(yè)支出1917萬元，衛(wèi)生健康支出651萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出106萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出745萬元，交通運(yùn)輸支出20萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元，住房保障支出391萬元，糧食物資儲備支出99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57萬元，上解支出1706萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）

　　上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)548萬元，其中國有土地出讓收入200萬元，上級補(bǔ)助收入168萬元，污水處理費(fèi)收入180萬元。

　　上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出548萬元，主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等。

　　二、2023年上半年財(cái)政主要工作

　　從上述數(shù)據(jù)看，我鎮(zhèn)上半年收入增長未達(dá)到預(yù)期，主要有以下幾個(gè)方面問題：一是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)不景氣，各項(xiàng)減稅政策的實(shí)行再加上我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益不高，缺少成熟大項(xiàng)目、大企業(yè)，稅收增收難度大。二是今年非稅收入僅僅依靠租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)、罰沒等常規(guī)收入271萬入庫，缺乏大額收入，導(dǎo)致非稅收入大幅減少。三是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，上半年只有一塊工業(yè)用地出讓，土地使用權(quán)出讓收入直接入國庫。受全市財(cái)力限制，目前財(cái)政局未能及時(shí)足額返還這部分土地出讓收入到我鎮(zhèn)。

　　2023年上半年總體收入減少，而鎮(zhèn)剛性支出項(xiàng)目越來越多，財(cái)政收支矛盾突出。針對這些問題，我鎮(zhèn)堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績。

　　（一） 廣辟財(cái)源，統(tǒng)籌預(yù)算資金保增收

　　一是強(qiáng)化稅收征管。切實(shí)抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會議，加強(qiáng)對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收。2023年1-6月企業(yè)以前年度緩繳補(bǔ)繳稅收入庫1090萬。二是抓好非稅入庫。落實(shí)城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽公司經(jīng)營收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入。梳理資產(chǎn)臺賬，盤活利用閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效益。

　　（二）精準(zhǔn)發(fā)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高資金管理水平。堅(jiān)持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)工作。深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財(cái)政支出，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，大力壓減一般性支出，集中財(cái)政統(tǒng)籌優(yōu)先用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等經(jīng)費(fèi)支出，把財(cái)政資金用在刀刃上。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)監(jiān)管，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革。

　　以審計(jì)整改為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革。根據(jù)江門審計(jì)報(bào)告，梳理出問題臺賬，對標(biāo)對表問題臺賬，逐一進(jìn)行認(rèn)真整改，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、五公費(fèi)用管理，現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。

　　三、2023年下半年財(cái)政工作計(jì)劃

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收入征管，深入挖潛增收

　　1.積極配合稅務(wù)部門稅收征管工作。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，提高征收質(zhì)量，共同尋找增收突破點(diǎn)。及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。

　　2.抓好非稅入庫。盤活鎮(zhèn)屬資金，提高資產(chǎn)出租收入；抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點(diǎn)跟蹤大額一次性非稅收入進(jìn)展如南沙港征地補(bǔ)償款、土石余渣出讓工作。

　?。ǘ┌l(fā)揮財(cái)政用財(cái)作用，提升民生福祉

　　1.牢固樹立過“緊日子”思想。政府部門帶頭過“緊日子”“苦日子”，強(qiáng)化支出管理，切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。

　　2.強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障。進(jìn)一步強(qiáng)化“三?！薄ⅰ鞍偾f工程”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出，優(yōu)先安排和保障民生支出，聚焦推動兜牢民生底線，緊盯人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，緊盯民生資金分配使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動惠民富民政策落實(shí)。

　?。ㄈ┬略鰝?xiàng)目監(jiān)督管理，提升園區(qū)基礎(chǔ)配套

　　截至8月，我鎮(zhèn)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目-鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程達(dá)1億元，主要用于加強(qiáng)推進(jìn)鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合配套服務(wù)等。我們將按照政策規(guī)定，做好專項(xiàng)債券資金使用管理，規(guī)范專項(xiàng)債支出。專項(xiàng)債券資金的注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張，推進(jìn)雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，助力鶴山高質(zhì)量發(fā)展。

　　各位代表，我們有信心、有決心在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)本次大會精神，認(rèn)真吸納各方面的意見建議，主動作為，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，全力以赴完成全年的預(yù)算任務(wù)，為鶴山爭創(chuàng)全國工業(yè)百強(qiáng)縣貢獻(xiàn)一份力量。

　　附件：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx