雅瑤鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算報(bào)告
——2024年9月13日在鎮(zhèn)第十七屆人大七次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 關(guān)振超
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政收決算報(bào)告，請(qǐng)予審議！
今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政加大統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理，積極拓寬財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出保障，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一、2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1-1、1-2）
?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算收入：9283萬(wàn)元；
其中：稅收收入8468萬(wàn)元，非稅收入814萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：8108萬(wàn)元；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元
1.一般公共服務(wù)支出：1545萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出：27 萬(wàn)元；
3.公共安全支出：869萬(wàn)元；
4.教育支出 ：6822萬(wàn)元；
5.文化體育與傳媒支出：37萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2289萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出：1550萬(wàn)元；
8.節(jié)能環(huán)保支出：12萬(wàn)元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：128 萬(wàn)元；
10.農(nóng)林水支出：1206萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出：20萬(wàn)元；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：26萬(wàn)元；
13.住房保障支出：798萬(wàn)元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：72萬(wàn)元；
15.上解支出：1989萬(wàn)元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費(fèi)：1萬(wàn)元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：16萬(wàn)元；
3.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
二、2023年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1-4、1-5)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?580萬(wàn)元
1.國(guó)有土地使用出讓收入：626萬(wàn)元；
2.污水處理費(fèi)收入：280萬(wàn)元；
3.上級(jí)補(bǔ)助性收入 ：573萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出 1580萬(wàn)元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1579 萬(wàn)元；
2.其他支出：1 萬(wàn)元。
2023年，政府性基金收入1580萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入573萬(wàn)元（包含拆舊復(fù)墾補(bǔ)償款356萬(wàn)元，古橋自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目191萬(wàn)元）；政府性基金支出1580萬(wàn)元，其中拆舊復(fù)墾項(xiàng)目支出356萬(wàn)元，古橋自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目191萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出300萬(wàn)元，污水管網(wǎng)建設(shè)支出80萬(wàn)元，人居環(huán)境整治支出190萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出460萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
三、2023年財(cái)政主要工作
2023年，鎮(zhèn)政府、財(cái)政所緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo)，堅(jiān)持“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政資金的使用績(jī)效，基本保持了預(yù)算平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
?。ㄒ唬V辟財(cái)源增收，全面統(tǒng)籌預(yù)算資金
2023年我鎮(zhèn)超額完成年初制定的全年稅收收入預(yù)算任務(wù)。1.強(qiáng)化稅收征管。切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收。2023年企業(yè)以前年度緩繳補(bǔ)繳稅收入庫(kù)1090萬(wàn)。2.抓好非稅入庫(kù)。落實(shí)國(guó)有資源出讓如砂石余渣出讓收入、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽(yáng)公司經(jīng)營(yíng)收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入，應(yīng)收盡收，增加鎮(zhèn)級(jí)可支配收入。
?。ǘ┒道蚊裆拙€，切實(shí)保障民生支出
在財(cái)政收支形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持不懈保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出6822萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金 1313萬(wàn)元；第二小學(xué)大崗校區(qū)工程建設(shè)742萬(wàn)，二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出272萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出430萬(wàn)元，退伍軍人及撫恤支出 342萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出478萬(wàn)元，；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提高社會(huì)治理水平，創(chuàng)建平安雅瑤，基層治理網(wǎng)格化，禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，提升鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級(jí)的綜合治理效能共投入394萬(wàn)元。
（三）抓好建章立制，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革
以各項(xiàng)審計(jì)和巡察整改為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理。根據(jù)江門審計(jì)和江門巡察反饋的意見(jiàn)，梳理出問(wèn)題賬，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、五公費(fèi)用管理、現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺(tái)《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。
各位代表，過(guò)去的一年，在面臨重重困難和壓力的情況下，鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定，但在發(fā)展中也存在一些矛盾和問(wèn)題：財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，資金績(jī)效監(jiān)管不到位等。我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過(guò)開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)資源、強(qiáng)化績(jī)效管理等措施積極穩(wěn)妥地加以解決。
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