第一部分
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局是鶴山市人民政府主管房地產及城鄉(xiāng)建設管理工作的政府工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī),貫徹落實住房保障各項政策法規(guī),組織實施本市房改工作,承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)管房地產市場的責任,負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理,負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,負責監(jiān)督管理本市建筑市場,承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設的責任,承擔建筑工程質量安全監(jiān)管責任。
納入部門決算編制有局機關及歸口管理的十二個事業(yè)單位,鶴山市建設工程質量安全監(jiān)督檢測站,鶴山市建設工程招標投標和造價管理站,鶴山市政府投資工程建設管理中心,鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
(二)人員構成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局行政人員編制人數38人,實有人數39人,退休人員35人,歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數58人,實有人數53人,退休人員18人;鶴山市建設工程質量安全監(jiān)督檢測站編制人數25人,實有人數24人,退休人員5人;鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數10人,實有人數9人,退休人員2人;鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數10人,實有人數9人;鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數3人,實有人數3人。
(三)決算年度的主要工作任務
本年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局的主要工作任務完成情況:
一是圓滿完成上級督辦任務。1、提前超額完成保障房考核目標任務,同時進一步健全了保障房準入審核、配租、物業(yè)等管理體系;2、創(chuàng)新發(fā)展城鄉(xiāng)建設,城鄉(xiāng)建設水平有新提高。小城鎮(zhèn)擴容提質建設工作取得新突破;提前完成村鎮(zhèn)整治工作;提前完成宜居村莊創(chuàng)建工作;積極開展以農村危房為重點的農村泥磚房信息核實工作。3、進一步完善“三舊”改造政策,積極推動“三舊”改造工作深入開展。
二是抓好其它各項中心工作。1、認真抓好工程建設領域質量和安全管理。進一步強化建筑市場監(jiān)管,政府工程項目建設管理工作全面鋪開。2、提高房地產管理水平,促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、收入決算說明
2014年收入決算4776.73萬元,其中:財政撥款收入3166.34萬元,占66.28%;其他收入731.08萬元,占15.31%;上年結轉結余879.31萬元,占18.41%。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2014年支出決算4776.73萬元,其中:財政撥款支出2968.75萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出1468.50萬元,占49.47%,其中:工資福利支出721.55萬元,對個人和家庭的補助272.10萬元,商品和服務支出434.20萬元,其他資本性支出等支出40.68萬元;
(二)項目支出決算1500.25萬元,占50.53%,按支出功能科目劃分,具體如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1177.44萬元。主要項目支出是廉租住房支出637.76萬元,廉租住房維護和管理支出514.82萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出24.86萬元。支出比上年周期增加728.79萬元,主要原因是廉租住房支出、廉租住房維護和管理支出增加了。
2、資源勘探信息等支出0.26萬元,主要項目支出是散裝水泥專項資金支出0.26萬元。支出比上年周期增加0.26萬元。
3、住房保障支出318.49萬元,主要項目支出是公共租賃住房支出318.49萬元。支出比上年周期減少75.67萬元。
4、教育支出4.06萬元,主要項目支出是培訓支出4.06萬元。支出比上年周期減少4.06萬元,主要原因是培訓支出上年在城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公經費”支出說明
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計33.58萬元。
(一)沒有因公出國(境)費支出。
(二)沒有使用公務用車購置費支出。
(三) 公務用車運行維護費支出31.25萬元,2014年公務用車保有量18輛,主要包括本局機關及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。
(四)公務接待費支出2.33萬元,2014年發(fā)生國內接待50次,接待人數475人。主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經費、下鄉(xiāng)誤餐費用。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計 33.58 萬元,比上年同期增加 3.72 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出 0 萬元,比上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出 0 萬元,比上年同期持平。
(三)公務用車運行維護費支出 31.25 萬元,比上年同期增加 5.39 萬元,增加原因:歸口管理各鎮(zhèn)房地產管理所的公務用車的費用今年在鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局決算中支出。
(四)公務接待費支出 2.33 萬元,比上年同期減少 1.67 萬元,減少原因:減少經費支出。
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