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2015 年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開

 

第一部分 2015 年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，組織實施本市房改工作，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任。

納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)及歸口管理的十二個事業(yè)單位，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站，鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心，鶴山市住宅專項維修資金管理中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人，實有人數(shù)39人，退休人員35人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人，歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數(shù)58人，實有人數(shù)54人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)26人，實有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將繼續(xù)從改革發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā)，開拓創(chuàng)新，真抓實干，努力促進房地產(chǎn)和建設(shè)各項管理工作任務(wù)的順利開展。一是圍繞市委市政府的中心工作狠抓落實；二是加強建筑市場和工程質(zhì)量安全管理；三是加強房地產(chǎn)市場監(jiān)管，提高房屋登記規(guī)范化管理水平。

二、收入預(yù)算說明

2015 年部門收入預(yù)算8496.34萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3366.38 萬元，占39.62%；基金預(yù)算收入5129.96 萬元，占60.38%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015 年部門支出預(yù)算8496.34 萬元，其中本年支出8496.34 萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出5.6 萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出248.16 萬元，占2.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出64.80 萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2328.99 萬元，占27.41%；住房保障（類）支出5848.79 萬元，占68.84%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8496.34萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1521.10萬元。

項目支出預(yù)算6975.24萬元，主要支出項目有：1.撫恤費1.36萬元；2.歸口下屬事業(yè)單位的工資及公用經(jīng)費共782.06萬元；3.工程建設(shè)管理支出5萬元；4.公房維修、稅金及物業(yè)管理費共404.50萬元；5.培訓費及購置集體意外險、購置規(guī)范書、一越戰(zhàn)軍人工資補貼共14.15萬元；6.保障性安居工程支出5742.22萬元；7.住宅專項維修資金綜合管理平臺購置專項資金支出25.95萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計45.26萬元。

（一）沒有因公出國（境）經(jīng)費支出。

（二）沒有公務(wù)用車購置費支出。

（三）公務(wù)車保有量20輛，全年公務(wù)用車運行維護費支出40.79萬元，主要包括本局機關(guān)及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出4.47萬元，主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計   45.26   萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少   1.84   萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算  0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0  萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 40.79  萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.81  萬元，減少原因： 加強公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算 4.47  萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.97  萬元，減少原因： 減少經(jīng)費支出   。

 

附件：

          1、2015住建局預(yù)算公開表格.XLS

          2、2015年市招標造價站預(yù)算公開表格.XLS

          3、2015年市質(zhì)安站預(yù)算公開表格.XLS

          4、2015年市建管中心預(yù)算公開表格.XLS

          5、2015年市住宅維修資金管理中心預(yù)算公開表格.XLS