2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任，負責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制有5個單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)及歸口管理的10個公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)30人（實有人數(shù)26人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理10個事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實有人數(shù)36人，退休人員15人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人，退休人員6人；鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表 （詳見附表）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算7873.56萬元，比上年增加3682.72萬元，增長87.88%，主要原因是上年有公積金增值收益結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出預(yù)算7873.56萬元，比上年增加3682.72萬元，增長87.88%，主要原因是公共租賃住房項目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23.51萬元，比上年減少3.30萬元，下降12.31%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待次數(shù) 。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置0元，與上年保持不變；公務(wù)用車運行費20.71萬元，比上年減少3.24萬元，下降13.53%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費2.80萬元，比上年減少0.06萬元， 下降2.10%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排136.02萬元，比上年減少15.26萬元，下降10.09%，主要原因是2017年人員減少導(dǎo)致。其中：辦公費24.43萬元，水費1.65萬元，電費18.60萬元，郵電費25.08萬元，差旅費0.50萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，勞務(wù)費2.60萬元，其他交通費用24.84萬元，日常維修費2.30萬元，公務(wù)接待費2.81萬元，公務(wù)用車運行維護費20.71萬元，其他商品和服務(wù)支出12.00萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排286.70萬元，其中：貨物類采購預(yù)算286.70萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本局及下屬單位共有車輛11輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有設(shè)置績效目標。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款：指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款：指本級財政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款：指本級財政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9．社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
11.住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
13．機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（第二部分）2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表格.XLS
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