2014 年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市將原與市建設局合署辦公的市規(guī)劃局的職能劃入市城鄉(xiāng)規(guī)劃局，負責鶴山市行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。
主要職能：
(1)、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負責擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實施。
(2)、負責組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃;負責有關規(guī)劃的審查報批、已批準規(guī)劃的報備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。
(3)、負責指導各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。
(4)、負責組織編制城市重點地區(qū)的城市設計和城市景觀風貌規(guī)劃，負責城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負責公共配套設施的規(guī)劃管理。
(5)、負責依法核發(fā)《建設項目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》和《建設工程規(guī)劃許可證》。
(6)、負責對村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許證》。
(7)、負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時建設工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時建設工程規(guī)劃許可證》。
(8)、負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設工程放、驗線管理和建設工程規(guī)劃驗收，核發(fā)《建設工程規(guī)劃驗收合格證》。
(9)、負責對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施進行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行建設的行為。
(10)、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理工作。
(11)、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計市場管理。
(12)、負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務的發(fā)展、科技進步、業(yè)務培訓、信息交流等工作。
(13)、負責市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。
(14)、承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局行政編制15名，實有在職人員：15人；機關后勤服務人員編制3名，實有在職人員：2人；離退休人員等財政供給人員：7人。
（三）決算年度的主要工作任務
2014年，我局計劃重點推進以下工作：
（1）、重點做好鶴山市北部商貿(mào)概念性總體規(guī)劃研究及北部濱江新城重點地塊城市設計成果報審、規(guī)劃宣傳和組織實施工作。
（2）、完成鶴山市城市北入口區(qū)景觀設計工作。
（3）、完成2014年度11條行政村的村莊整治規(guī)劃編制工作（累計完成101條，占全市行政村總數(shù)90%）。
（4）、加快鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)建設工作。
（5）、推進鶴山市2013年創(chuàng)建廣東省文明城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生專項整治工作。
二、收入決算說明
2014 年部門財政撥款收入決算583.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入325.79萬元，占55.8%；政府性基金預算財政撥款收入258萬元占44.19%
三、支出決算說明
2014 年部門財政撥款支出決算583.79萬元。包括：
（一）基本支出325.79萬元，占55.8%。主要為：工資福利支出207.01萬元，對個人和家庭的補助69.15萬元，商品和服務支出47.83萬元，其他資本性支出等支出1.8萬。
（二）項目支出258萬元，占44.2%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出 258 萬元，主要支出項目有：鶴山市城市北入口區(qū)景觀設計費117萬元；鶴山市濱江新區(qū)控制性詳細規(guī)調(diào)整費15萬元；鶴山市生態(tài)控制線規(guī)劃18.5萬元；鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細規(guī)劃服務項目40萬元；鶴山市城區(qū)建筑風研究18萬元；鶴山市東部城區(qū)控制性詳細規(guī)劃修改49.5萬元。
支出比上年同期430萬元減少172萬元，原因是2014年做的項目工程與2013年的工程不同，不具可比性。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014 年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8.92萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 元，2014年使用財政撥款安排本機關單位出國組團 0 個， 0 人次。
（二）公務用車購置費支出 0 元，2014年公務用車購置數(shù) 0 輛。
（三）公務用車運行維護費支出5.97萬元，2014年公務用車保有量 3 輛。主要包括車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費、車船稅、配件費等支出。
（四）公務接待費支出2.95萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待 29批 次，接待人數(shù)共 290 人。主要包括接待廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院、北京土人城市規(guī)劃設計有限公司、江門市規(guī)劃斟察設計研究院等專家及設計工作人員。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計 8.92 萬元，比上年同期減少 7.68 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元，比上年同期增加（減少、持平） 0 元。增加（或減少）原因： 0 。
（二）公務用車購置費支出 0 萬元，比上年同期增加（減少、持平） 0 元，增加（或減少）原因： 0 。
（三）公務用車運行維護費支出 5.97 萬元，比上年同期減少 2.03 萬元，減少原因： 6月交給財政局處置一臺違規(guī)車，另外在公務用車方面，我局強化了管理，減少了費用 。
（四）公務接待費支出 2.95 萬元，比上年同期減少 5.65 萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央機關八項規(guī)定，嚴執(zhí)行公務接待標準 。
第二部分 2014年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算表
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