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第一部分   鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)概況      

（一）部門主要職能    

鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)是隸屬鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類，財(cái)政全額補(bǔ)助。主要職能：（1）貫徹和執(zhí)行國家、省市關(guān)于城市規(guī)劃、建設(shè)管理的有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)我市總體規(guī)劃的有效實(shí)施；（2）依法對(duì)違反城市規(guī)劃的違章行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督、處罰；（3）協(xié)同有關(guān)職能部門整治城市市容、衛(wèi)生、交通秩序。    

（二）部門決算單位構(gòu)成    

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括隊(duì)（建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)）本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。

第二部分   鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算表

第三部分   鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況    

2015年度總收入130.59萬元，具體情況如下：    

（1）財(cái)政撥款收入130.59萬元，比2014年度決算數(shù)增加31.27萬元，增長(zhǎng)31.48%，主要原因是人員補(bǔ)貼提高，本年補(bǔ)發(fā)2014年的績(jī)效工資。    

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年決算數(shù)持平。    

（3）事業(yè)收入0元，與上年決算數(shù)持平。    

（4）經(jīng)營收入0元，與上年決算數(shù)持平。    

（5）其他收入0元，與上年決算數(shù)持平。    

（二）年度支出總體情況    

2015年度支出130.59萬元，具體情況如下：    

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬元，比上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長(zhǎng)6.69%，主要原因是退休人員補(bǔ)貼提高。    

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元，比上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因是人員醫(yī)療補(bǔ)貼和計(jì)生補(bǔ)貼增加。    

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，比上年決算數(shù)增加28.71萬元，增長(zhǎng)34.29%，主要原因是人員工資補(bǔ)貼增加，本年補(bǔ)發(fā)2014年的績(jī)效工資。    

（4）住房保障支出10.05萬元，比上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長(zhǎng)23.46%，主要原因是人員公積金增加。    

二、2015年收入決算情況說明    

2015年收入合計(jì)130.59萬元。    

（一）財(cái)政撥款收入130.59萬元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：    

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬元，主要用于退休人員支出。    

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元，主要用于人員醫(yī)療和計(jì)生補(bǔ)貼。    

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，主要用于人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和一般專項(xiàng)和其他專項(xiàng)支出。    

（4）住房保障支出10.05萬元，主要用于人員住房公積金支出。    

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占本年全年收入合計(jì)的0%。    

（三）事業(yè)收入0元，占本年全年收入合計(jì)的0%。  

（四）經(jīng)營收入0元，占本年全年收入合計(jì)的0%。    

（五）其他收入0元，占本年全年收入合計(jì)的0%。    

三、2015年度支出決算情況說明    

2015年支出合計(jì)130.59萬元，具體如下：    

（一）財(cái)政撥款收入支出130.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.07萬元，主要用于人員醫(yī)療和計(jì)生補(bǔ)貼支出；住房保障支出10.05萬元，主要用于住房公積金支出等。    

（二）項(xiàng)目支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。    

（三）上繳上級(jí)支出0元，占本年支出合計(jì)的0%。  

（四）經(jīng)營支出0元，占本年支出合計(jì)的0%。  

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。  

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明    

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明    

2015年度財(cái)政撥款收入130.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.68萬元，比2014年決算數(shù)增加32.42萬元，增加44.25%，主要原因是人員工資及補(bǔ)貼增加，本年補(bǔ)發(fā)2014年績(jī)效工資，導(dǎo)致數(shù)額增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24.91 萬元，比2014年決算數(shù)減少1.15萬元，減少4.41%，主要原因是執(zhí)法汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。    

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明    

2015年度財(cái)政撥款支出130.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.68萬元，比2014年決算數(shù)增加32.42萬元，增加44.25%，主要原因是人員工資及補(bǔ)貼增加，本年補(bǔ)發(fā) 2014年績(jī)效工資，導(dǎo)致數(shù)額增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出24.91 萬元，比2014年決算數(shù)減少1.15萬元，減少4.41%，主要原因是執(zhí)法汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。    

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

2015年度一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出105.68萬元，占本年支出的80.93%，比2014年增加32.42萬元，增長(zhǎng)44.25%，主要原因是人員工資及補(bǔ)貼增加，本年補(bǔ)發(fā) 2014年績(jī)效工資，導(dǎo)致數(shù)額增加    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況  

主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出3.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出5.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.53萬元，住房保障支出10.05萬元。    

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.68萬元，其中：    

（一）工資福利支出75.38萬元，占基本支出的71.33%。主要包括基本工資45.26萬元，津貼補(bǔ)貼6.40萬元，獎(jiǎng)金1.56萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)6.62萬元，績(jī)效工資15.54萬元。             

（二）商品和服務(wù)支出13.19萬元，占基本支出的12.48%。主要包括辦公費(fèi)8.19萬元，水費(fèi)0.04萬元，電費(fèi)1.03萬元，郵電費(fèi)0.23萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40萬元，其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。    

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.11萬元，占基本支出的16.19%。主要包括退休費(fèi)3.03萬元，醫(yī)療費(fèi)3.79萬元，住房公積金10.05萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元。    

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.19萬元，具體情況如下：    

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。    

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.19萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  6.19萬元，平均每輛2.06萬元。比上年增加3.96萬元，原因是2014年決算數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑有誤，本年度其他專項(xiàng)中的汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也要求在 “三公”經(jīng)費(fèi)中列支。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。    

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和履行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.10萬元。比2014年增加6.07萬元，增長(zhǎng)18.95%。    

（二）政府采購支出情況說明    

政府采購支出0.86萬元，均用于政府采購貨物。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2015年    12月    31日，本部門共有車輛3輛，均用于一般執(zhí)勤執(zhí)法。    

第四部分 名詞解釋    

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。    

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。    

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。