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第一部分 2015年鶴山市國(guó)土資源局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受江門(mén)市國(guó)土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬3個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：鶴山市國(guó)土資源局本級(jí)（包含10個(gè)國(guó)土資源管理所）；事業(yè)單位2個(gè)：鶴山市土地開(kāi)發(fā)整理中心、鶴山市國(guó)土資源信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

2015年度編制64人（含執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制48人），實(shí)有59人，離退休8人。下屬事業(yè)單位編制13人，實(shí)有9人，離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年我局繼續(xù)整合土地資源，打造發(fā)展大平臺(tái)；繼續(xù)落實(shí)耕地及基本農(nóng)田保護(hù)，開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作和土地復(fù)墾工作；繼續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)加快國(guó)土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查；繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理，加大力度處置閑置低效用地。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算6927.19萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1564.41萬(wàn)元，占22.59%；基金預(yù)算收入2449.73萬(wàn)元，占35.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2913.05萬(wàn)元，占42.05%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算6927.19萬(wàn)元，其中本年支出6927.19萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.91萬(wàn)元，占0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出45.76萬(wàn)元，占0.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2449.73萬(wàn)元，占35.36%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出4306.10萬(wàn)元，占62.16%；住房保障（類(lèi)）支出85.69萬(wàn)元，占1.24%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6927.19萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）962.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5964.95萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:

1、          高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2415萬(wàn)元；

2、          基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金380.95萬(wàn)元；

3、          農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作費(fèi)用478.76萬(wàn)元；

4、          數(shù)字縣區(qū)地理空間框架建設(shè)經(jīng)費(fèi)910萬(wàn)元；

5、          土地利用總體規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元；

6、          土地整治項(xiàng)目改造資金362萬(wàn)元；

7、          衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi)40.92萬(wàn)元；

8、          鶴山數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作用圖編制服務(wù)費(fèi)用20.9萬(wàn)元；

9、          國(guó)土信息化系統(tǒng)“十二五”規(guī)劃工程建設(shè)費(fèi)536.42萬(wàn)元；

10、      全國(guó)城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評(píng)價(jià)費(fèi)用、土地變更調(diào)查年度成果費(fèi)用、耕地質(zhì)量等級(jí)成果年度變更經(jīng)費(fèi)、土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、全國(guó)耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作成果費(fèi)用等600萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市國(guó)土資源局（含10個(gè)國(guó)土資源管理所、下屬2個(gè)事業(yè)單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)116.73萬(wàn)元。

（一）沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出65萬(wàn)元，擬用于購(gòu)置下屬國(guó)土資源管理所5臺(tái)執(zhí)法巡查車(chē)輛。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.13萬(wàn)元，主要包括包括本局機(jī)關(guān)、10個(gè)國(guó)土資源管理所及下屬事業(yè)單位，車(chē)輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.6萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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