各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算(草案)，請予審議。
一、2019年財政預算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準）
2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、各職能部門的積極支持、指導和監(jiān)督下，址山鎮(zhèn)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，認真貫徹執(zhí)行上級的財政方針政策，抓好落實市委市政府各項工作要求，緊密結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府中心工作，認真做好財政工作的各項任務，全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
?。ㄒ唬?019年財政收入執(zhí)行情況
2019年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：10789萬元，其中稅收收入為8811萬元，非稅收入為1978萬元。按財政體制分成后一般公共預算鎮(zhèn)庫收入8145萬元，基金預算收入1507萬元，上級補助收入13603萬元，合計可支配財力23255萬元。
?。ǘ?019年財政支出及“三公”經(jīng)費、會議費執(zhí)行情況
2019年財政決算總支出為23147萬元 (其中:財政一般預算支出17054萬元，基金預算支出6093萬元。)。
1、財政一般預算支出17054萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務：1808萬元；
?。?）國防：5萬元；
?。?）公共安全：534萬元；
?。?）教育：6426萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒：161萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2203萬元；
?。?）衛(wèi)生健康：2005萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保：473萬元;
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：342萬元；
?。?0）農(nóng)林水：1323萬元；
?。?1）交通運輸：226萬元 ;
?。?2）自然資源海洋氣象：20萬元；
?。?3）住房保障：139萬元；
?。?4）災害防治及應急管理：16萬元；
?。?5）上解上級：1373萬元。
2、基金預算支出6093萬元主要支出項目:
?。?）社會保障和就業(yè)：54萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：5744萬元；
?。?）農(nóng)林水支出：243萬元 ；
?。?）其他支出：52萬元。
3、“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況：
?。?）公務接待費：50萬元；
（2）公務用車運行維護費：35萬元；
?。?）會議費：9萬元。
2019年鎮(zhèn)可支配財力為23255萬元，財政決算總支出為23147萬元，結(jié)余108萬元，實現(xiàn)了量入為出。
二、2019年財政主要工作
2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。受國際經(jīng)濟形勢和減稅降費等暖企政策實施影響，址山鎮(zhèn)在保障民生重點支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴峻的收入形勢，址山鎮(zhèn)財政迎難而上，攻堅克難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金使用管理，確保了財政資金的使用效益。
?。ㄒ唬┞鋵嵳?，積極組織財政收入
一是深入貫徹黨中央、國務院關于實施更大規(guī)模減稅降費的重大決策部署和省有關工作要求，配合稅務部門積極宣傳減稅降費政策，并規(guī)范涉企收費，有效減輕企業(yè)負擔，提升經(jīng)濟發(fā)展活力；二是主動與稅務、市財政局等部門聯(lián)系，認真分析鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展狀況及中央實行的減稅降費政策，做好政策法規(guī)及外部環(huán)境給址山鎮(zhèn)財政收入產(chǎn)生影響的準備，在認真執(zhí)行落實減稅降費政策的前提下確保企業(yè)稅收應收盡收，并密切關注重點交易相關稅收繳庫情況，同時做好非稅收入的及時上繳。
（二）合理安排，確保民生重點支出
深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出。梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障民生及重點工作任務的投入。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，合理安排使用教育費附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級專項資金，著力提高教學水平，全年址山小學新校區(qū)、云鄉(xiāng)公辦幼兒園等教育工程建設及教學設備購置支出超過3300萬元，滿足了址山鎮(zhèn)教育事業(yè)不斷發(fā)展的需要；二是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，推進“醫(yī)聯(lián)體”項目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務建設，全年醫(yī)療體系建設及補助經(jīng)費共930萬元；三是完善社會保障體系，確保社會福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時救助等資金的安排使用，全年投入700萬元；四是積極推進農(nóng)村人居環(huán)境整治建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，全年“三清三拆三整治”、農(nóng)村廁所改造、美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)村環(huán)境保潔等項目開展投入超1600萬元；五是址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治、廣東人民抗日游擊隊中區(qū)縱隊粵中司令部和政治部舊址修繕、火災隱患重點地區(qū)整治等重點項目工作亦陸續(xù)開展。
?。ㄈ┌l(fā)揮職能，強化財政資金監(jiān)管
一是堅持勤儉節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公經(jīng)費”和一般性支出；二是召開《址山鎮(zhèn)專項資金工作會議》，傳達專項資金使用及管理要求，并定期通報專項資金使用進度，加快專項資金使用，發(fā)揮專項資金效益；三是積極配合各市直部門對財政財務及各項專項資金的檢查監(jiān)督。
三、2020年財政預算（草案）
?。ㄒ唬?020年財政預算收入
2020年，預計財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）11236萬元，同比增長4%，其中一般預算稅收收入9336萬元，非稅收入為1900萬元。
鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般預算收入8435萬元，其中一般預算稅收收入6535萬元，非稅收入1900萬元;加上基金預算收入1326萬元，上級補助6845萬元，上年結(jié)余108萬元，總計鎮(zhèn)可支配財力16714萬元。
?。ǘ?020年財政預算及“三公”經(jīng)費、會議費支出預算
2020年財政預算總支出為16714萬元(其中:財政一般預算支出15280萬元，基金預算支出1434萬元。)。
1、財政一般預算支出15280萬元，主要支出項目:
（1）一般公共服務：2546萬元；
?。?）國防：5萬元；
（3）公共安全：517萬元；
（4）教育：4542萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出：29萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：3265萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出：2405萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保：5萬元;
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：520萬元；
（10）農(nóng)林水：834萬元；
?。?1）資源勘探工業(yè)信息：11萬元 ；
?。?2）住房保障：140萬元；
（13）上解上級：461萬元。
2、基金預算支出主要支出項目:
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：1434萬元；
3、“三公”經(jīng)費及會議費預算支出情況：
?。?）公務接待費：48萬元；
?。?）公務用車運行維護費：33萬元；
?。?）會議費：8萬元。
四、2020年財政工作任務
2020年，鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞市委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨中央決策部署、省委
“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好
“六穩(wěn)”工作等總體要求，發(fā)揮財政職能，抓好收入，優(yōu)化支出，確保鎮(zhèn)政府各項工作需要。
（一）拓寬財源，確保鎮(zhèn)財政收入高質(zhì)量發(fā)展
一是加強與稅務部門的聯(lián)動力度，抓好企業(yè)稅收征收的監(jiān)管，保證重點企業(yè)創(chuàng)稅增長；二是繼續(xù)做好減稅降費政策宣傳，優(yōu)化營商環(huán)境；三是促產(chǎn)培財，推進優(yōu)質(zhì)項目落地投產(chǎn)，增加收入來源；四是拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
?。ǘ┟裆鷥?yōu)先，確保民生及重點工作資金投入
將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊褪形⑹姓攸c工作需求上。一是繼續(xù)推進教育事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮教育資金效益，爭取址山小學新校區(qū)盡早投入使用及推動公辦幼兒園建設；二是繼續(xù)健全社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系，確保城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項目的投入；三是繼續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，不斷改善人民生活環(huán)境，建設美麗址山；四是繼續(xù)保證址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點民生工程投入，為址山人民辦好事、辦實事。
（三）依法理財，確保財政資金監(jiān)管落實到位
一是繼續(xù)樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”和一般性支出，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事；二是按照上級有關政策文件要求，完善《址山鎮(zhèn)人民政府財政和財務收支管理制度》，不斷規(guī)范財政支出管理，加強財政資金審批撥付監(jiān)督，提高財政資金安全性和效能性；三是認真落實鄉(xiāng)村振興專項資金管理改革，穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興專項資金的績效管理，發(fā)揮涉農(nóng)資金的使用效益和政策效應。
各位代表，2020年是實現(xiàn)全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們必須緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，認真聽取社會各界的意見建議，抓住機遇，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財政工作的各項任務。
謝謝大家！
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