各位代表：
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，址山鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格依照2020年財政預算的計劃行使財政職能，努力全面建成小康社會幸福址山的目標。在預算執(zhí)行過程中，受到一般公共預算、政府性基金預算及上級補助收入有所增加的影響，需要對年初預算進行調整，具體調整事項如下：
一、增加一般公共預算收入調增6310萬元
2020年，禾南高咀石場礦產(chǎn)資源開采及粵高速·址山薈等項目開展后，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預計增加2020萬元，該補償款屬非稅收入。我鎮(zhèn)年初一般公共預算收入合計為15280萬元，根據(jù)我鎮(zhèn)全年收入情況預測，加上上級補助收入4290萬元，預計一般公共預算收入可達21590萬元，擬調增收入6310萬元。
二、調整一般公共預算支出
結合一般公共預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調整一般公共預算支出。
上級補助收入用于對應補助項目支出，因此擬作出如下調整：一般公共預算支出調增6310萬元（詳見《鶴山市址山鎮(zhèn)2020年一般公共預算支出預算調整表》）。
三、增加政府性基金預算收入調增1447萬元
我鎮(zhèn)2020年政府性基金預算收入年初預算為1434萬元，擬調增上級補助收入1447萬元，合計政府性基金預算收入可達2881萬元。
四、調整政府性基金預算支出
結合政府性基金預算收入增加及支出需要的實際情況，相應調整政府性基金預算支出，上級補助收入用于對應補助項目支出（詳見《鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預算支出調整表》）。
五、相關工作說明
上述調整是根據(jù)2020年上半年財政預算收支執(zhí)行情況預測下半年相應收支預算，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調整。
專此報告，請予以審議。
附件1：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年一般公共預算收入預算調整表；
附件2：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年本級一般公共預算支出預算調整表（功能分類支出）；
附件3：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年本級一般公共預算支出預算調整表（經(jīng)濟分類支出）；
附件4：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預算收入調整表；
附件5：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預算支出調整表。
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