——2024年4月30日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大六次會議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長 黃日華
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案，請予審議。
2023年財政一般預算執(zhí)行情況
2023年，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行財政政策，強化財政收支管理，以“開源節(jié)流促發(fā)展”為抓手，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)經(jīng)濟、兜三保、防風險、促改革”各項工作，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高財政資金配置效率，為全面提升美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)提供堅強的財力保障，財政預算執(zhí)行情況總體良好，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
2023年全鎮(zhèn)地方財政預算收入完成6981萬元，比2022年增收509萬元，增幅為7.9%，一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元，一般公共預算收入合計9832萬元，上級財政對政府性基金補助收入425萬元，其他收入152萬，全年總收入10409萬元；一般公共預算支出9832萬元, 比上年減少支出1728萬元，降幅15%，政府性基金支出425萬元，其他支出152萬元，總支出10409萬元。全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總體收支平衡。
?。ㄒ唬┴斦话泐A算收入具體如下：
1、稅收收入2016萬元；
2、非稅收入4965萬元；
3、一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元。
4、上級財政對政府性基金補助收入425萬元。
5、其他收入152萬元（上級其他補助收入）。
（二）財政一般預算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1981萬元，為年度預算2007萬元的99%；
2、國防支出20萬元，為年度預算20萬元的100%；
3、公共安全支出422萬元，為年度預算454萬元的93%；
4、教育事業(yè)支出2370萬元，為年度預算2491萬元的95%；
5、社會保障和就業(yè)支出1878萬元，為年度預算2998萬元的63%；
6、衛(wèi)生健康支出1600萬元，為年度預算2438萬元的66%；
7、節(jié)能環(huán)保支出12萬元，為年度預算31萬元的39%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74萬元，為年度預算94萬元的79%；
9、農(nóng)林水支出861萬元，為年度預算1171萬元的74%；
10、住房保障支出568萬元，為年度預算634萬元的90%；
11、災害防治及應急管理支出36萬元，為年度預算60萬元的60%；
12、交通運輸支出10萬元，為上級追加補助。
13、政府性基金支出425萬元。
14、其他支出152萬元。
回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個方面：
一、加強收入管理，提高收入質(zhì)量
把財政運行平穩(wěn)有序作為穩(wěn)經(jīng)濟、惠民生的重要基礎(chǔ)，多措并舉抓開源，多渠道促增收。依法依規(guī)組織財政收入，大力抓好稅收收入，做好重點稅源的管理，強化稅收收入對財政增長的支撐作用，不斷提高財政收入質(zhì)量。切實抓好非稅收入組織工作，加強各級各類財政資源統(tǒng)籌，大力盤活鎮(zhèn)屬資源，持續(xù)挖潛增收，更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置。積極爭取上級資金增加本級可支配財力，做到主動謀劃，用好用活上級財政支持政策。
二、保障重點支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
牢固樹立“習慣過緊日子”思想，從嚴把關(guān)各類新增支出，細化專項支出安排，保障剛性支出，強化項目支出評估，圍繞財力認真審視預算編制和項目安排，確保有限財力保障重點領(lǐng)域、民生事項。不斷提升財政資金使用效能，竭力為推進“百千萬工程”、綠美宅梧建設(shè)、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財力保障。加大財政運行監(jiān)測，及時了解財政運行狀況，切實兜牢“三?！钡拙€，保障基層財政運行平穩(wěn)。
三、強化財政監(jiān)督，提升管理水平
進一步強化和規(guī)范財政管理行為,夯實公共財政管理基礎(chǔ)，加強對預算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等全鏈條的監(jiān)督，確保預算編制科學合理、預算執(zhí)行嚴格規(guī)范、預算調(diào)整依法依規(guī)、決算真實完整。規(guī)范財政收支的流程和手續(xù)，做好會計憑證記錄，確保財政管理合規(guī)、透明、高效運行。定期開展財政資金使用情況檢查、專項審計，嚴肅財經(jīng)紀律，確保資金安全有效。
過去一年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，財政職能作用有效發(fā)揮，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)有序。但在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了在財政預算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要是：財政支出緊張，面對“三?！?、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署，財政支出需要保持一定強度，財政面臨較大的收支平衡壓力。
新的一年，我們將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)、以進促穩(wěn)、先立后破，強化問題導向和目標導向，創(chuàng)造性抓好工作落實，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。
2024年財政預算草案
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是全面推進“百千萬工程”、加快高質(zhì)量發(fā)展的奮進之年。做好今年的財政工作意義重大。我鎮(zhèn)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，立足新發(fā)展階段，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，全方位發(fā)掘資源稟賦優(yōu)勢，落實各項財政改革政策，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
2024年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
財政一般公共預算收入6896萬元，上級財政對鎮(zhèn)的補助收入5933萬元，政府性基金預算收入500萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為13329萬元，擬全部安排支出。
收支科目具體如下：
（一）財政一般公共預算收入
1. 稅收1791萬元；
2. 非稅收入5105萬元。
?。ǘ┱曰痤A算收入500萬元。
?。ㄈ┴斦话愎差A算支出：
1、一般公共服務(wù)支出1912萬元；
2、國防支出20萬元；
3、公共安全支出461萬元；
4、教育事業(yè)支出2531萬元；
5、科學技術(shù)支出38萬元；
6、文化旅游體育與傳媒支出2萬元；
7、社會保障和就業(yè)支出2470萬元；
8、衛(wèi)生健康支出2407萬元；
9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出313萬元；
11、農(nóng)林水支出1046萬元；
12、交通運輸支出5萬元；
13、資源勘探信息等支出5萬元；
14、住房保障支出451萬元；
15、災害防治及應急管理支出30萬元。
以上合共11722萬元。
?。ㄋ模┥辖馍霞壷С?107萬元。
（五）政府性基金預算支出500萬元，擬全部安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
各位代表、同志們，2024年全鎮(zhèn)財政工作任務(wù)艱巨，責任重大，但路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，立足財政工作實際，開拓進取、真抓實干，做實做細各項財政工作，扎實完成各項目標任務(wù)，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為譜寫高質(zhì)量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻！
附件：
鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表.xlsx
鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.xlsx
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