2015財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016財政預(yù)算草案報告
——2016年3月3日在宅梧鎮(zhèn)第十五屆人大七次會議上
杜海燕
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2015財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016財政預(yù)算草案，請予審議。
2015財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年。一年來，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)實際發(fā)展情況，主動適應(yīng)新常態(tài)，把握財政工作新要求，全力開源節(jié)流，增強(qiáng)財政保障能力。依法組織財政收入，認(rèn)真落實各項預(yù)算支出，圓滿完成了全年的各項財政工作任務(wù)，為努力建設(shè)幸福宅梧提供財力保障。
2015年全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入完成3638.35萬元，比2014年增收 485.57萬元，增幅為 15.4%；地方財政一般預(yù)算支出8275.71萬元, 比上年增支出1630.28萬元，增幅24.53%。全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入3638.35萬元，一次性省市追加補(bǔ)助收入3387.54萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，基金補(bǔ)助收入810萬元，全部收入合計8301.39萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出25.68萬元，收支相抵，略有結(jié)余。
（一）財政一般預(yù)算收入具體如下：
1、增值稅收入完成:937.7萬元，為年度預(yù)算963萬元的97.37%；
2、省市共享稅收入完成:657.24萬元，為年度預(yù)算762萬元的86.25%；
3、所得稅收入完成:95.95萬元，為年度預(yù)算67萬元的144.50%；
4、市鎮(zhèn)固定稅完成:864.9萬元，為年度預(yù)算970萬元的89.16%；
5、非稅收入完成:1082.56萬元，為年度預(yù)算580萬元的186.65%。
（二）財政一般預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出701.68萬元，為年度預(yù)算337萬元的208.22%；
2、公共安全支出128.07萬元，為年度預(yù)算110萬元的116.4%；
3、教育事業(yè)支出2115.75萬元，為年度預(yù)算1957萬元的108%；
4、文化體育與傳媒支出19.27萬元，為年度預(yù)算39萬元的49.41%；
5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1931.16萬元，為年度預(yù)算1484萬元的130.13%；
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1717.57萬元，為年度預(yù)算1898萬元的90.49%。
7、節(jié)能環(huán)保支出185.75萬元，為年度預(yù)算16萬元的1160.93%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出395.57萬元，為年度預(yù)算103萬元的384.05%；
9、農(nóng)林水支出1050.8萬元，為年度預(yù)算962萬元的109.23%；
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出20.09萬元，為年度預(yù)算4萬元的502.25%；
11、國土海洋氣象等支出10萬元。
2015年我鎮(zhèn)財政圍繞全鎮(zhèn)中心工作，服務(wù)大局，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，堅持科學(xué)理財，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，繼續(xù)堅持改善民生，著力優(yōu)化公共財政支出結(jié)構(gòu)，加大財政對各項重點工作的資金投入，基本完成各項預(yù)算任務(wù)，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報如下：
一、開源節(jié)流，優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu)，確保財政任務(wù)順利完成
在增收方面，面對宏觀經(jīng)濟(jì)增幅放緩、收入增長乏力及財政剛性支出快速增長的嚴(yán)峻形勢，積極主動適應(yīng)新形勢，凝心聚力，攻堅克難，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長。一是努力培植和壯大財源，著力打牢財政增收基礎(chǔ)。繼續(xù)支持重點工程、重大項目建設(shè)，優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu)，拓寬財政增收渠道。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，在預(yù)算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進(jìn)行動態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，采取有力措施，抓好進(jìn)度，完成全年目標(biāo)。三是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 抓好重點非稅項目收入征管，確保收入應(yīng)收盡收。四是創(chuàng)新工作方法、充分發(fā)揮職能作用，全力以赴服務(wù)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)財政調(diào)控能力，推動各項財稅收入增收。五是加強(qiáng)各部門的溝通，實現(xiàn)信息共享，加強(qiáng)溝通銜接，爭取上級最大支持。
在支出方面，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項財政支出。堅持以“量入為出”的理財原則，加強(qiáng)資金調(diào)度，按照保重點，先急后緩順序，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定等領(lǐng)域支出，并集中財力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅持以人為本，調(diào)整財政政策取向，滿足社會的公共需求，維護(hù)好、實現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。
二、加大投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（一）加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
一是投入1350萬元，推進(jìn)泗云、漱云、雙龍、白水帶4個村委會9100畝的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)；二是投入32萬元完成了白水帶二站壩、下沙西水崗陂的加固工程，完成潭略水庫整治工程等水利項目建設(shè)。三是投入100多萬建設(shè)雙龍隆田、靖村羊眠山等三面光工程，滿足全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)灌溉需求。
（二）農(nóng)業(yè)規(guī)模效應(yīng)凸顯，帶動農(nóng)民增產(chǎn)增收
一是溫氏、綠湖、康之家等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮帶頭作用，引導(dǎo)農(nóng)民組建專業(yè)合作社，全年新增農(nóng)民專業(yè)合作社5家；二是繼續(xù)挖掘特色農(nóng)業(yè)新的增長點，加強(qiáng)推廣金銀花、鶴臻石斛等優(yōu)質(zhì)品種；三是結(jié)合創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，探索以“公司+基地+合作社+農(nóng)戶+市場”的經(jīng)營模式，發(fā)展休閑旅游觀光農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)產(chǎn)品的銷路。
三、持續(xù)改善民生，美化鎮(zhèn)容村貌
（一）繼續(xù)落實各項支農(nóng)、惠農(nóng)政策
落實好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼。2015年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積29160.96畝，晚造面積29160.96畝，共發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金468.30萬元，其中良種補(bǔ)貼資金65.88萬元 ，綜合補(bǔ)貼資金355.77萬元，直補(bǔ)補(bǔ)貼資金46.66萬元。糧食補(bǔ)貼政策真正貫徹落實，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。
（二）改善農(nóng)村生活環(huán)境，建設(shè)幸福新農(nóng)村
一是投入700多萬元，完成下沙新村村道、荷村村道、雙龍村道、北塘村道、橫田村道等23條鄉(xiāng)村道路建設(shè)，進(jìn)一步完善了鎮(zhèn)內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)；二是投入200多萬，建設(shè)上沙伏村、選田貴子村等農(nóng)村飲用水管網(wǎng)安裝工程和雙龍沙下生活污水處理工程；三是投入622.3萬元進(jìn)行幸福新農(nóng)村建設(shè)，包括漱云嚴(yán)村文化公園、上沙東門文化廣場、荷村荷東文化室等，村容村貌得到極大的改善。
（三）把握創(chuàng)文契機(jī)，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新
以創(chuàng)建文明城市為契機(jī)，大力開展圩鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。一是投入30多萬拆除違章建筑，清除違規(guī)廣告牌100多處，重新劃定小車、摩托車停車位300多個和圩鎮(zhèn)免費停車場建設(shè)。二是繼續(xù)完善主要交通道路設(shè)施建設(shè)，投入60多萬元完成堂馬路口交通燈及視頻監(jiān)控工程和完善雙和路圩鎮(zhèn)段沿線花圃建設(shè)。三是不斷改善圩鎮(zhèn)生活環(huán)境衛(wèi)生，投入300萬元開展城鄉(xiāng)生活垃圾集中收運，提高生活垃圾無害化處理率。并投入900多萬元啟動宅梧鎮(zhèn)污水廠建設(shè)項目進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)的生活環(huán)境；四是滿足居民休閑娛樂的需求，投入20萬元完成全民健身廣場燈光球場建設(shè)和完成頤景路商業(yè)街的建設(shè)。
四、堅持改革創(chuàng)新，繼續(xù)深入各項財政改革
一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度，加強(qiáng)部門溝通及時應(yīng)對預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)的問題。二是堅持依法理財，突出問題導(dǎo)向，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范權(quán)力運行，全方位保障財政資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持勤儉辦事，充分發(fā)揮財政資金最大效益。在日常工作中，堅持審批制度，堅持對帳制度，堅持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督，進(jìn)一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化工作成果，提高鎮(zhèn)財政管理水平。
各位代表，2015年我鎮(zhèn)圓滿完成財政收支任務(wù)，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，更是全體干部和社會各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果。過去一年我鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績，但是財政運行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響，需要引起高度重視：稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，經(jīng)濟(jì)增速緩慢，財政增收難度較大，而經(jīng)濟(jì)社會加速轉(zhuǎn)型，剛性支出迅速增長，財政收支平衡基礎(chǔ)脆弱；交通、水利等仍然落后，工業(yè)規(guī)模小、層次低，影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，認(rèn)真對待，采取有效措施，努力加以解決。
2016年財政預(yù)算草案
2016年，全鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉；堅持依法理財，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財政管理水平，繼續(xù)貫徹落實積極財政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財政良性互動發(fā)展。
2016年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入3965.8萬元，比去年同期增收327.45萬元，增幅為9%。一次性省市追加補(bǔ)助3727.36萬元，農(nóng)村稅費改革補(bǔ)助180.5萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，一般性財力轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，基金補(bǔ)助收入500萬元，上年結(jié)余25.68萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為8684.34萬元，擬全部安排支出，比上年決算8275.71萬元增加408.63萬元。
收支科目具體如下：
（一）財政一般預(yù)算收入
1.增值稅1022.1萬元；
2.省市共享稅716.4萬元(按新口徑計算)；
3.中地共享所得稅103.8萬元；
4.市、鎮(zhèn)固定收入完成942.7萬元；
5、非稅收入1179.99萬元。
（二）財政一般預(yù)算支出
1、一般公共服務(wù)支出736.80萬元；
2、公共安全支出134.47萬元；
3、教育事業(yè)支出2220.54萬元；
4、文化體育與傳媒支出20.23萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2023.57萬元，
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1803.41萬元；
7、節(jié)能環(huán)保支出195.04萬元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出415.35萬元；
9、農(nóng)林水支出1103.34萬元；
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出21.09萬元；
11、國土海洋氣象等支出10.5萬元。
各位代表，2016年“十三五”開局之年，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，我鎮(zhèn)財政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動力，開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實工作，確保全年各項財政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！
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